质量控制系统控制环节控制点明细Word下载.docx

1、和预防措施人力资源培训考核培训基础培训技能培训专业培训质保工程师、办公室16培训计划、记录考核培训的有效性培训成绩、评估质量控制系统、控制环节、控制点一览表控控制点名称文件记录制文件、记录编审编制审核）准确性完整性）适宜性3质保体系相关文件、记录录管理文件、记录的发放、使用所有文件、记录发表前均应得到授权人的批准所有使用文件、记录的部门、场所均为文件、记录的有效版本。记录的填写符合要求。件、记录；部门文件、记录使用情况更改更改原因、内容审批程序更改引起的其他更改控制定期评审程序。外来文件、记录外来文件、记录的齐全性、有效性外来文件、记录的识别、分发使用法规、规范法规、安全技术规范及标准的完整、

2、有效性。质保工程师、企管部、技术部相关法规、规范、标准明细表管理聘用调配规范性适宜性劳动合同、档案特种作业统作材料零分供（包）方方资格、业绩（分供方调查、评价合格分供（包）方的选定合格分供（包）方业绩评定、重新评价总经理、材料、零部件责任6评价记录、合格供方名录、业绩评定、重新评价记录采购订货采购合同采购技术文件采购清单采购员、材料、零部件责任采购合同采购计划进货验收质量证明书质证书、合格证及技术文件文件存档质检员、检验与试验责任人质证书、合格证及技术资料实物检查外观质量）型号、规格、数量材料标记抽样检验质检员、采购员进货检验记录检验报告审核认定进货不合格处置检验文件归档检验与试验责任人、质检

3、员不合格处置、检验（复验）记录。仓储保管材料、零部件存放分区存放实物标识及标识移植确认保管员分区标记、实物标识、标识移植借阅、复制、作废、销毁防止文件的非预期使用。文件、记录借阅、复制、作废、销毁程序的归档保存归档保存符合相关要求保管现场见证负责人或部门业工艺设计设计分包方设计分包方评价设计委托协议技术（工艺）责任人、技术部7评价表、委托合同设计图会审设计资格（2）技术标准、规范，技术条件及合理性标准化程度及完整性、工艺可行性选材合理性、经济性。会审记录工艺编制工艺文件编审正确性可行性技术（工艺）责任人、工艺技术员、工艺文件工艺更改审批程序技术（工艺）责任人、工艺技术员工艺更改通知单工艺交底作

4、业特点工艺要求）技术要求质量标准）安全措施技术（工艺）责任人、质检员、工艺技术员、作业人员工艺交底记录焊材管理）数量、规格堆放温湿度控制）标记及移植回收保管员、质检员实物、料帐、标记、控制记录材料发放材料领用、使用名称、材质、型号、规格、数量、标识、标识的移植领料单材料代用代用审批合理性审批手续设计（工艺）、焊接责任人材料代用单点名责任人或责任部门焊接焊工管理焊工资格委外培训考试资格证书实际作业外观、无损探伤、性能试验焊接责任人、办公室8证书、培训记录、焊工档案合格项目）有效期业绩合格焊工档案焊评管理作业指导书）材料）接头型式焊接方法焊接参数检验项目焊接责任人、技术部焊接作业指导书评定报告（停

5、点）焊接参数）测试数据检验报告焊接责任人、质保工程师H焊评报告、原始资料焊材保管数量、规格、品种堆放温湿度控制标记焊材保管员、质检员台帐、温湿度记录、标记烘烤、发放、回收烘烤温度）型号规格数量批号回收处理生产部、仓库、车间烘烤、发放、回收、记录工艺实施工艺检查工艺纪律执行情况质量情况生产部、工艺技术员工艺检查记录、检验记录工装模具工装模具的设计、完整性合理性先进性技术（工艺）责任人、技术部、生产部工装模具的设计图工装模具制造工装模具的制造、验证生产部、质检部工装验证报告工装模具的使工装模具日常使用维护周期鉴定台帐管理现场见证、工装模具周期鉴定记录、台帐焊接过程管理焊接工艺文件（卡）适用范围焊接

6、工艺参数焊接责任人焊接设备设备能力设备状态设备布置焊接责任人、生产部、车间施焊工资格焊接工艺焊工钢印焊接责任人、质检员施焊记录焊缝外观检查焊缝形状、尺寸焊缝外观质量检验与试验责任人、质检员焊缝返修（缺陷定位、清除返修工艺返修工艺、返修依据检检验试验文件、器具检验方法检验要求检验记录（表、卡）检具、计量器具管理检具、计量器具校验）试验方法试验要求（4）试验记录（表、卡）质保工程师、检验与实验责任检验文件、表（卡）质检部、计量管理员、E12章校验报告试验文件表卡验与预领料型号规格材质标识质检员、班长、工艺技术员材料领用记录、外观检查记录、实物下料几何尺寸质检员、班长下料记录、首件检验记录机械加工几

7、何尺寸加工精度光洁度质检员、操作工首件检验记录、检验记录试边错边间隙质检员、班组长组装塔帽几何尺寸互换性质检员、检验与实验责任人部件检验记录套架底架上支座斜撑杆塔身节平衡臂拉索环节司机室几何尺寸互换性质检员、检验与实验责任人下支座起重臂出厂金属结构部件组装检验的准确性、齐全性起升机构减速机、电动机、制动器进货检验、复验进货检验、验证记录回转机构减速机、耦合器、回转支撑进货检验、复变幅机构减速机、电动机进货检验、复验顶升机构液压系统、液压油缸进货检验、复验标准件塔身联接、支撑联接栓、母进货检验、复资料管理齐全完整正确档案数据分析利用数据统计分析）产品一次合格率、返修率等信息收集、整理适时制定预防

8、措施检验与试验责任人、质检部质量报告、统计数字、纠正或预防措施处理单不合格品项进货检验材料、零部件不合格的标识、评审、处置检验与实验责任人、质检员14现场见证、不合格品处置单过程检验作业工序出厂检验成品组装见设备和置设备购置选型订购技术参数、性能可靠性生产部、设备员第章购置申请单设备管理建帐、建档使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录运转记录、检修、保养、事故、报废记录13台帐、档案、记设备使用专人专机人员资格定机定人专用标牌操作规程台帐、专用标牌定期检查外观齐全完好清洁、润滑、紧固、防腐设备能力设备员、操作工检查记录设备保养定期保养保养计划保养情况保养记录计划、记录计量器具采购需求计

9、划计量器具需求计划计量器具技术条件计量员、检验与试验责任配置申请单的检定按期周检周检记录检定证书周检结果鉴定证书、合格证及技术资料人员资格取得相应资格证书资格证书使用维护标志）清洁能力内审不符合项不符合项分析、处置内审组长、内审员不符合项报告、现场见证改进服务质量信息信息处理信息收集、记录、分析、反馈处理采取适时有效的纠正措施质保工程师、职能部门15信息处理单、纠正和预防措施处理单内部审核内审计划审核的频次、时机。审核标准年度内审计划内审实施审核的程序、依据审核覆盖的范围质保工程师、内审组长会议记录分析处置内审报告不符合项分布统计）不符合项纠正内审报告、不符合项报告、纠正和预防措施处置单合同合

10、同评审要求的识别评审的时机程序、内容质保工程师、市场部、4合同评审记录合同修改修改的程序、内容合同修改通知单合同管理市场部合同登记表、用户档案为用户服务服务承诺对用户的承诺承诺的实施质保工程师、市场部用户档案、用户意见征询书用户满意度、用户意见的日常反馈用户满意度调查统计分析报告纠正和预防措施纠正措施不合格项的识别纠正措施及验证质保工程师、企管部、技术部、质检部纠正预防措施处置单、现场见证预防措施潜在不合格项的识别预防措施及验证内审实施计划、内审检查表、信息处理单、满意度调查表、器具管理 建帐、建档 计量器具管理台帐、计量器具新增（变更）台帐计量器具技术档案计量器具报废单档案、台帐热处委托分包

11、方分包方评价选择合同重新评价热处理责任人9评价表、协议、委托核实）委托内容）委托实物委托单热处理工艺热处理类型）热处理方法时间温度委托单、工艺（卡）设备仪器资格证书、操作证有效期设备、仪器热处理设备测量装置实施过程方法选择）标准方法方案审批记录报告报告签发原始记录报告报告、自动记录曲线无损测无损检测责任人10产品类别方法比例、合格级别工艺编审工艺方法评定标准无损检测工艺文件人员资格证有效期）类别及级别设备、仪器校验、使用及维修）周检校验报告、周检记录许可度许可证管理使用符合性规范性17监督检监检接受主动性真实性及时性相关记录、纠正措施化理化检验责任人11试样验收机械性能:粗糙度化学分析金相检验:试样编号记录、试样、检定设备、仪器完好程度检定期检定标记设备、仪器及检验证书、标记委托单、试验方案试验合格性评定试验报告