TS16949过程方法内审检查表Word文件下载.docx

1、3、办公用品；6.3由谁进行？1、总经理主持；2、管理者代表；3、副总经理；4、各部门主管；5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；6.2.2使用的关键准则是什么？管理评审改善措施的有效性 8.2.3如何做？1、管理评审； MP2内部审核 审核员： 页码： 2 of 29 1.内部审核年间计划书2.发生重大质量/环境问题或顾客有严 重投诉3.内部机构、产品、质量/环境方针和 目标有较大变化4.对质量/环境有直接影响的技术、设 备、生产过程发生变化8.2.21.内部审核报告书2.内部审核结果报告书3.不符合及纠正处置报告书 1.有资格的审核人员2. 内部审核检查表最高管理者

2、、管代、ISO事务局、质量 控制部门及各相关部门1.内审计划完成率2.不符合项的纠正预防措施完成率 1.内部审核2.矫正与预防管理 MP3质量成本控制 审核员： 3 of 29 内、外部损失成本控制目标合适的质量成本 表单：质量成本记录表 月度质量成本统计表 质量成本综合分析报告 统计技术/电脑等办公用品品质保证部/各相关部门失败成本小于产值的1%质量成本控制 MP4过程审核 审核员： 4 of 29 过程审核计划制造加工过程的要求及客户对过程的要求符合要求运行的过程表单：过程审核评价表 过程审核报告 不符合及纠正处置报告书过程检测设备/审核场所品质保证部/过程审核员/相关部门过程审核总符合率

3、大于90%过程审核管理 MP5产品审核 审核员： 5 of 29 产品审核计划产品要求 符合要求产品产品审核报告 不符合及纠正处置报告 年度产品审核计划 待检产品/检测设备/审核场所品质保证部/产品审核员/相关部门质量指数小于90%产品审核管理产品缺陷分级作业指导书 MP6矫正与预防管理 审核员： 6 of 29 各阶段的异常各统计分析结果有改进提升的要求8.5.18.5.2已发生或潜在异常解除异常发生报告统计表 异常发生报告及对策书 来料不良联络书 客户不良投诉联络书兼部品调查报 告8.5.3分析工具各阶段处理完成在要求时间内实施矫正与预防管理管理评审内部审核统计技术及运用管理8.5.2.1

4、8.1.2 MP7经营计划 审核员： 7 of 29 环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图5.4.1.1经营计划会议室、电脑、投影机总经理、各部门管理层经营计划达成率经营计划作业指导书 SP1文件控制 审核员： 8 of 29 1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供方要 求）；3、外来文件（政府、安全与环保法规）4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；4.21、经过审查、批准且受控的合格正式文件 /资料

5、（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料有效版本清单；3、文件销毁清单；1、计算机；2、扫描仪；3、空调；4、复印机；5、办公用品类；1、ISO事务局；2、各使用部门；未盖章受控文件在使用现场出现的频率 1、文件控制；2、记录控制；3、图面管理规定；6.2 SP2记录控制 审核员： 9 of 29 记录使用保管要求；4.2.4符合使用保管记录；4.2.4.12、复印机；3、纸张；4、笔；5、空白表单；1、记录保管人员；2、技术人员；记录保存期限符合要求1、记录控制；2、资源管理；3、文件控制； SP3资源管理 审核员： 10 of 29 1、人力需求。2、公司部门岗位需求。3、员工激励要求。4

6、、年度教育计划。满足公司需求的合格员工。 特定岗位资格证、员工个人教育训练记录 表。培训场地、培训教材。招聘广告相关的办公用品 1、总务部。2、各部门1、培训计划完成率 2、员工满意度1、资源管理。2、岗位说明。3、新员工入厂教育培训规定。4、公司管理规定。 SP4采购管理 审核员： 11 of 29 1、P/O2、库存情况3、生产计划4、采购资料5、供应商的要求 7.41、满足要求的供应商2、品质月报3、物料交期一览表4、订货单5、合格供应商一览表6、供应商评核成绩表 办公设备、合格供应商、交通工具 1、各需求部门主导2、采购部门配合 1、交货准时率1、采购管理2、受入检验和试验管理 SP5

7、不合格品控制 审核员： 12 of 29 各过程（受入、出货、过程、客户返品、在库等）出现的不良品产品品质要求标识要求8.3.17.5.3.1不合格品被妥善处理来料不良联络单 在库不良联络单 不良品申请单 受入管理表 告 8.3处理场所/处理要求品质保证部/采购/生管部门返工品一次检验合格率不合格品控制受入检验而后试验程序过程检验而后试验程序最终检验而后试验程序 SP6产品标识与追溯 审核员： 13 of 29 追溯要求各阶段标识正确的产品生产指令单 捆包入库联络单 产品区分卡 检查成绩表7.5.3各类标识印章标识区域状态标识正确率在用检测设备校正合格率产品标识和追溯各检验规定 SP7监视和测

8、量设备控制 审核员： 页码： 14 of 29 测量设备要求产品检测要求7.6符合产品检验要求的设备检测设备管理台帐 量规仪器校验计划表 内部校验记录表 检验设备异常及维护统计表 报废申请单标准件校验场所环境要求（温、湿度）校验计划完成率 监视和测量设备控制仪器校正作业指导书量测系统分析 SP8受入检验和试验程序 审核员： 15 of 29 待检验产品品质要求7.4.3合格的产品受入管理表 受入检查报告 检查成绩表 7.4.3.1检测设备/检查场所受入检查/生产管理课受入检验合格率受入检验和试验管理检查基准书 SP9过程检验和试验程序 审核员： 页码： 16 of 29 8.2.3.1满足下个

9、工序的合格产品工程检查记录表 出货抽查抽件确认表 出货检查数据 品检课/制造课工程不良率工程检查作业规定样品检查作业规定生产品待检验管理 SP10最终检验和试验程序 审核员： 17 of 29 客户满意的合格产品出货检查记录表 出货检查成绩表出货检查/生产管理课客户每月投诉件数最终检验和试验程序 SP11基础设施控制 审核员： 18 of 29 设备、设施点检规定设备、设施使用说明书、作业规范对产品进行准确的检测完好的模治具治一览表6.3.1资料、备件、维修、设备、工具生产技术系设备使用部门一般设备、设施完好率关键设备完好率 故障停机率基础设施控制设备操作指导书设备点检规定 SP12模治具管理

10、 审核员： 19 of 29 模治具保养维护要求产品加工要求7.5.1.47.5.1.5完好的模治具治上一览表易损配件维修设备模治具使用部门模治具完好率模治具管理规定 SP13产品防护 审核员： 20 of 29 产品标识要求、产品捆包要求、仓库及现场货物堆放高度要求.7.5.5防护完好的产品,部品管理台帐、部品出入库明细表、备货单、送货单手叉车、卡板、纸箱、胶箱,刀卡,格托. 生管、制造.库存记录的准确率 （记录准确的项数/盘查的总项数）100% 因产品防护不当造成的损失汽车部品目标 0,非汽车部品半年度1000个以下. 库存周转率 产品防护捆包作业指导书捆包仕样书. SP14顾客财产 审核

11、员： 21 of 29 纳期调整要求 不良投诉服务质量要求7.5.4纳期达成一致针对不良投诉的内容改善满足客户沟通工具反馈的相关资料品质保证部各担当部门对外窗口客户财产防护不当次数与顾客相关的过程 客诉处理程序 SP15金型设计制造管理 审核员： 22 of 29 客户技术资料新规受注决定联络书金型设计依赖书YD-QP-17设计制造出合格的模具办公设备产品图面技术资料加工机器人力资源金型制造部各相关部门金型T1合格率金型设计制造管理金型制作作业指导书 SP16变更管理 审核员： 23 of 29 产品的变更要求产品要求YD-QP-21合格的变更产品工程变更申请书 变更申请书 试作 变更 更新

12、对策 投入指示书客户的工程变更在两个工作周内完成变更管理工程变更管理规定 COP1订单评审与交付 审核员： 24 of 29 客户订单/合同要求 （品质,价格,交期,服务等） 制造能力,技术能力 7.5仅与顾客确认的评审结果，准时交付的满足客户要求的产品办公用品 交付运输工具 営業主导 各部門配合准时交付率 汽车品 非汽车品 超额运费： /月 与客戸有関的過程 APQP管理 变更管理 COP2 APQP管理 审核员： 25 of 29 1、顾客技术要求、顾客图纸、样品、市场分析、类似产品分析结果等资料；7.31、产品品质先期策划表、附件（客户特殊要求清单、对比分析报告、过程流程图、PFEMA、

13、控制计划、作业指导书、场地平面布置图、工装设备清单、原材料清单、MSA、包装明细表、可行性分析报告等）；统计分析技术、办公软件、试生产设备、检验/试验设备；多功能小组、各部门；进度遵守率 一次试作成功率 APQP管理；PPAP管理； COP3生产计划 审核员： 26 of 29 客户P/O、F/C,材料和成品库存状况、设备治具状况、材料P/O状况,人员,模具状况,产品品质状况. 生产指令单,机械稼动分析,生产达成统计,金型试作计划、生产日报.计算器、电脑、文件等办公用品. 生管、制造生产计划完成率生产过程控制. COP4生产过程控制 审核员： 27 of 29 客户的品质规格及交货期的要求,部品的特殊要求及作业方法的规范要求符合客户要求的合格产品,统一标准的作业方法机器设备其它配套设备成形加工部特殊特性的CPK