HSE管理体系手册Word文档下载推荐.docx

1、覆盖的作业活动：房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、防腐保温工程、钢结构及管道工程施工活动。覆盖的部门和单位：领导层、安全环保科、办公室、财务科、经营管理科、质量设备科、各分公司和项目部。2 引用标准和术语共 2 页 第 1 页1 引用标准Q/SY 1002.1-2007健康、安全与环境管理体系-规范GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南2 术语和定义：事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。事件：导致或可能导致事故的情况。审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形

2、成文件的过程。持续改进：为改进健康、安全与环境总体绩效，根据健康、安全与环境方针，组织强化健康、安全与环境管理体系的过程。组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施。相关方：关注组织的健康、安全与环境绩效或受其绩效影响的个人或团体。注：相关方包括了立法者、政府、毗邻者、合作者、顾客、保险商、承包方、供应方等。顾客：接受产品的组织或个人。健康、安全与环境管理体系：总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的健康、安全与环境风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持健康、安全与环境方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。健康、安全与环境方针：组织对其健康、安全

3、与环境绩效的意图与原则的声明。目标：组织在健康、安全与环境绩效方面所要达到的目的。健康、安全与环境指标：直接来自健康、安全与环境目标，或为实现目标所需规定并满足的具体的健康、安全与环境绩效要求（准则），它们可适用于组织或其局部，如可行应予量化。绩效：基于健康、安全与环境方针和目标，与组织的健康、安全与环境风险控制有关的，健康、安全与环境管理体系的可测量结果。危害因素：一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。危害因素辨识：识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。危害：可能造成人员伤害、疾病、财产

4、损失、作业环境破坏的根源或状态。风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。风险评价：评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况的组合。共 2 页 第 2 页安全：免除了不可接受的损害风险的状态。健康：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康的条件和因素。可容许风险：根据组织的法律义务和健康、安全与环境方针，已降至组织可接受的程度的风险。环境 ：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以

5、及他们之间的相互关系。环境影响：全部或部分的由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。清洁施工：将整体预防的环境战略持续应用于施工过程、产品和服务中，以期提高资源利用效率并减少或消除环境污染和生态破坏。管理方案：为实现健康、安全与环境目标和指标所规定的职责权限、资源、程序（措施）和期限的文件。文件：信息及其承载媒体。程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。监测活动：有关健康、安全与环境管理

6、的所有检查、测试和监测工作。主动测量：根据确定的标准检查危害和风险预防与控制措施，以及为实施职业安全健康管理体系所进行的活动。被动测量：对危害和风险的预防与控制措施、职业健康安全管理体系中的不足，如伤亡、疾病和事件等进行检查、识别的过程。危险化学品：指爆炸品、压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、氧化剂、有机过氧化物、毒害品和腐蚀品等。三同时：指建设项目的职业安全健康和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入施工和使用。两书一表：指的是作业指导书、作业计划书和现场检查表。3 手册管理1 管理手册的使用2 管理手册的发放和登记a） 管理手册的发放由办公室负责，

7、发放范围和数量由办公室部根据工作需要确定。b） 管理手册分受控和非受控两种：公司内部发放的管理手册属受控手册，提供给相关方的属非受控手册。c） 受控手册发放时要有编号，并在首页上体现“受控”标记，履行发放登记手续。手册持有者要妥善保管，不得遗失、外传和擅自修改。手册持有者调离时，应移交给接任者，不得擅自带走。非受控手册发放时只做登记，不履行签收手续。3 管理手册的修改a） 管理手册需修改时，由办公室组织相关人员进行统一更改换页。b） 文件经多次修改或需要大幅度修改时应进行换版，原版作废。c） 发放新版手册时应立即收回旧版手册，确保所使用手册是现行有效版本。4 管理手册由办公室归口管理和解释。4

8、健康、安全与环境管理体系总要求4 健康、安全与环境管理体系总要求公司建立、实施并保持满足中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系-规范、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范和中华人民共和国国家标准GB/T24001-2004/ ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准要求的健康、安全与环境管理体系（HSE）。公司HSE管理体系基于“策划实施检查改进”（PDCA）的运行模式原理建立、实施和保持并持续改进。HSE管理体系文件在结构上以Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系-规范要素框架为核心，覆盖三个体系

9、标准提出的所有要求和活动，着眼于体系的有效性、充分性和适宜性。紧密结合施工服务特点和管理实际情况，建立具有本公司特色的健康、安全与环境管理体系, 公司HSE管理体系文件包括：管理手册、程序文件、作业文件、记录四个层次。公司各单位应确保体系文件得到有效执行，认真贯彻公司HSE方针，实现HSE目标，使公司的HSE-MS得到持续改进，以获得良好的绩效表现。5健康、安全与环境管理体系要素共 24 页 第 1 页5 健康、安全与环境管理体系要素5.1 领导和承诺1 总则最高管理者负责对建立、实施和保持并持续改进健康、安全与环境管理体系提供强有力的领导和明确的承诺。2 职责最高管理者负责HSE的领导和承诺

10、。3 控制要求3.1 制定依据依据国家和地方政府相关法律、法规和其他要求，以及公司现有的资源条件，按照合法可行的原则，向社会和职工提供公开、明确的承诺，公司的承诺是本企业的最高承诺。 3.2 内容：见本手册健康、安全与环境承诺。5.2 健康、安全与环境方针健康安全环境方针是公司HSE管理工作的指导方向和行动准则，表明公司HSE的总体目标和改进HSE绩效的承诺，是全公司职工必须遵守的行为准则。2.1 最高管理者负责HSE方针的批准。2.2 管理者代表负责HSE方针制定的组织工作。2.3安全环保科负责确定HSE方针并负责HSE方针的传达。2.4各单位通过履行HSE要素实施方针的要求。2.5职工及其

11、代表参与方针的制定和评审。a） 公司应遵守的法律、法规和其他要求；b） 符合Q/SY1002.1-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准；c） 公司健康安全环境风险特点和健康安全环境要求；d） 公司过去和现在的健康安全环境绩效；e） 公司施工服务实际特点；f） 相关方的要求；g）与公司其他方针保持一致。3.2 制定过程办公室根据最高管理者确定的在健康安全环境方面的价值观和指导思想、相关方观点，共 24 页 第 2 页以及危害、环境因素辨识和评价所确定的重大危害、重要环境因素，获取和识别所有适用的健康安全环境法律、法规和其他要求，充分考虑公司目前的健康安全环境绩

12、效和现有的资源情况，确定出公司健康安全环境总体目标和绩效改进的幅度，经各级管理人员和职工代表充分讨论和研究，经管理者代表审核，由最高管理者批准。3.3 内容：健康、安全与环境方针的内容应：a） 包括遵守相关的法律、法规和其他要求，以及对持续改进和清洁施工、事故预防、社会责任的承诺等；b） 建立、健全健康安全环境管理体系，层层负责、人人落实，确保体系有效运行；c） 制定有效的程序，改善企业健康安全环境管理，保护职工健康，促进安全施工服务，维护生态环境；d） 坚持“管施工必须管安全”和“以人为本、预防为主、防治结合”的原则；e） 恪守承诺，实现健康安全环境管理的持续改进；f） 鼓励公司职工及相关方

13、积极参与，创造安全舒适的工作环境，维护全员健康；g） 加大宣传，将HSE理念融入到各个领域，控制施工作业全过程；h） 实施到位，建立合理有效的监督、检查、审核和评审制度；i） 目标明确，把工作的出发点立足于避免事故和削减风险的发生。3.4 发布与传达a） 由最高管理者批准后发布，管理者代表组织贯彻实施；b）办公室负责以文件形式将方针下发到各单位、分公司，并向外界公布；c） 各单位负责将方针传达给本单位全体职工，并将方针纳入职工培训活动中，以宣传栏、班组会议等形式对职工进行宣传贯彻；d） 涉及相关方的科室及各基层单位，负责将方针传达给相关方。3.5 方针的实施各单位按各自的职责，落实本手册及体系

14、文件的要求，保证体系的有效运行，通过对重大危害和重要环境因素进行有效控制，使方针得以实现。3.6 评审和修订在管理评审或方针制定依据发生较大变化时，由最高管理者决定对其及时评审并根据实际需要进行修订，修订后要重新审批、发布和传达，以保证其持续适宜性。5.3 策划5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划建立并保持ZHYJA/HSE/CX5.3.1危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序，充共 24 页 第 3 页分辨识和评价公司现有的和可能发生的危害和环境因素，从中评价出重大危害和重要环境因素，及时采取合理有效的削减和控制措施,并及时验证更新。它是建立体系的基础，贯穿于公司健康安全

15、环境管理的始终。2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素的审批。2.2 安全环保科负责各基层单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素，制定削减和控制措施。2.3 各科室和单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并参与制定实施重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。3.1 危害和环境因素辨识范围公司的常规和非常规活动；所有进入作业场所的人员；公司作业场所、作业场所的所有设施；事故及潜在的危害和影响；以往活动的遗留问题。3.2 辩识、评价方法采用工

16、作危害分析法进行危害辨识和风险评价。3.3 辩识、评价的频次和原则公司应每年组织一次危害、环境因素辨识和风险评价。如果施工工艺发生重大变化时，要及时对其重新进行危害、环境因素辨识和风险评价。辩识、评价采取至下而上、分级辩识评价的原则。应充分考虑三态（正常、异常、紧急）、三时（过去、现在、将来）以及人、物、施工作业环境、管理等方面的因素。环境危害辨识应从施工管理活动、产品、服务、资源和能源等方面考虑，包括能够控制或能够施加影响的环境危害。3.4 从事危害因素辨识和风险评价，以及制定重大危害削减和控制措施的相关人员，必须通过培训，具备相应的能力。3.5 风险削减和控制措施综合考虑评价结果、以往事故

17、案例、有关法律、法规和其他要求，确定重大危害，并根据本单位的实际和当前的科学技术水平，制定目标管理方案或削减和控制措施，将风险降低到合理实际并尽可能低的水平。4 相关文件ZHYJA/HSE/CX5.3.1危害、环境因素辨识、风险评价及控制管理程序5.3.2 法律、法规及其他要求共 24 页 第 4 页建立并保持ZHYJA/HSE/CX5.3.2法律、法规及其他要求管理程序，以及时获取、识别、传达和更新公司适用的有关健康安全环境的法律、法规和其他要求，并保持更新。2.1 管理者代表对法律、法规和其他要求的适用性进行审核。2.2 安全环保科负责适用于公司的施工和服务中有关健康安全环境的法律、法规和

18、其他要求的获取、识别、更新、传递、登记和汇总。2.3 各单位负责本单位有关健康安全环境的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传递和管理。3.1 安全环保科是ZHYJA/HSE/CX5.3.2法律、法规及其它要求管理程序的归口管理部门。3.2 安全环保科负责在体系建立初期对收集到的法律、法规及其它要求进行识别，确保其适用性。3.3 法律法规及其他要求的获取渠道有：上级部门下发、订阅报刊杂志、上网查询、购买等。3.3 各单位在体系运行中，对收集到的法律、法规及其它要求进行识别和评价并及时传递到安全环保科，并对法律、法规及其它要求的变化进行跟踪，获取最新信息，并及时向安全环保科或相关单位传达。3

19、.4 织识别应遵守的法律、法规和其他要求如何应用于公司的施工和经营活动中，视具体情况制定相应的管理制度控制相关的活动和运行。3.5 相关单位在接收到法律、法规及其它要求信息后，应确保所有活动符合法律、法规及其它要求。3.6 安全环保科负责对适用于公司的有关健康、安全与环境的法律、法规和其他要求的学习、传递与遵守情况进行评价和监督。4 相关程序、文件及记录ZHYJA/HSE/CX5.3.2法律、法规及其它要求管理程序5.3.3 目标和指标依据确认的法律、法规和其他要求、重大危害，以及公司方针和相关方要求，结合公司实际制定出切实可行的HSE目标和指标。2.1 最高管理者负责目标、指标的审批，并为目

20、标、指标的实现提供资源。共 24 页 第 5 页2.2 管理者代表负责目标、指标审核，监督目标、指标的实施。2.3 安全环保科负责组织目标、指标的制定、分解和监督检查工作。2.4 各相关部门参与目标、指标的制定，并负责目标、指标的具体实施，配置相应的资源。3.1 目标和指标的制定依据3.1.1 公司的HSE方针。3.1.2 危害辨识评价结果，特别是重大危害。3.1.3 适用于本公司的法律、法规和其他要求。3.1.4 可选择的技术方案、市场状况，施工施工服务实际情况及其它要求。3.1.5 财务、运行及经营要求。3.1.6 相关方的期望和要求。3.1.7 持续改进的要求。3.2 目标和指标的制定3

21、.2.1 针对所确定出的重大危害制订HSE目标和指标。3.2.2 所制订的目标和指标要有时限，尽量量化，实施方案的可操作性要强。3.2.3 安全环保科负责组织相关科室及单位制定公司的HSE目标和指标，经管理者代表审核后，报最高管理者批准。3.2.4 安全环保科负责将目标和指标分解后，以文件形式予以传达。3.3 目标和指标的实施3.3.1 各部门通过实施管理方案及运行控制程序落实HSE目标和指标的要求。3.3.2 各科室、单位负责本科室、单位目标和指标的传达和具体实施。3.3.3 为确保目标和指标的实现，公司应配备足够资源。3.4 目标和指标实施情况的测量监视通过ZHYJA/HSE/CX5.6.

22、1绩效测量和监视管理程序测量监视目标和指标实现程度。3.5 目标和指标的评审修订和更新3.5.1 通过日常的监视与测量、体系的内审和管理评审，对目标、指标的实施情况进行定期评审；3.5.2 当施工施工活动发生变化或有了新的改进及所适用的法律、法规有变化时，应对目标、指标进行必要的修订，经管理者代表审核后，报最高管理者批准实施。ZHYJA/HSE/CX5.3.3-01目标、指标与管理方案控制程序5.3.4 健康、安全与环境管理方案 共 24 页 第 6 页为了贯彻HSE方针，实现HSE目标和指标，控制重大危害，制定并实施HSE管理方案，明确各科室的相关职责，落实各项管理方案。2.1 最高管理者批

23、准管理方案并提供必要的资源。2.2 管理者代表负责组织审核管理方案。2.3 工程部（HSE办公室）负责相关管理方案的制定、分解和监督检查工作。2.4 各相关科室参与管理方案的制定，监督检查业务范围内的管理方案的实施情况，组织配置必要的资源。3.1 管理方案的内容管理方案应明确相应的目标，规定责任单位和相关单位的职责、权限、实现管理方案的方法，包括技术措施、完成的时间和进度、有关的资金预算以及检查、评审、验收等内容。3.2 管理方案的制定3.2.1 相关科室负责制定、实施本科室（单位）的管理方案。3.2.2 管理方案的制定应依据目标和指标的要求，在时间和内容上保持一致。3.2.3 管理方案应与重

24、大危害相适应，并符合法律、法规和其他要求。3.2.4 管理方案应包括措施、责任人、资金、时间进度和完成期限等。3.2.5 安全环保科负责将相关科室上报的管理方案进行汇总，编制公司的HSE管理方案。3.2.6 公司的管理方案经管理者代表审定、最高管理者批准后，由安全环保科传达到相关科室和各单位。3.3 管理方案的检查、评审和修订3.3.1 管理方案完成时，由主管部门（单位）组织对管理方案实施效果进行评审，及时对管理方案进行调整和修订。3.3.2 当活动或施工服务发生变化、目标和指标发生变更、管理评审或审核对管理方案提出修改要求时，应及时对管理方案进行调整和修订。ZHYJA/HSE/CX5.3.3

25、目标、指标与管理方案控制程序5.4 组织结构、资源和文件5.4.1 组织结构和职责公司HSE的实施需要全体职工的共同努力，以文件化的形式明确规定公司各科室和人员共 24 页 第 7 页的职责和权限，以保证全公司HSE的有效运行，实现HSE绩效的持续改进。2.1 最高管理者2.1.1 最高管理者负责HSE的领导和承诺。2.1.2 负责HSE管理机构的建立；负责HSE组织机构职责权限的分配。2.1.3 任命HSE管理者代表。2.1.4 为HSE的建立、实施和保持提供必要的资源保障。2.1.5 负责管理手册、HSE方针、总体目标的批准、颁布。2.1.6 定期主持召开安全环保（HSE）委员会会议，研究落实健康安全环境管理中的重大问题。2.1.7 主持HSE管理评审。2.1.8 对公司HSE管理体系负最终责任。2.2 HSE管理者代表2.2.1 负责HSE的建立、实施和保持；负责公司HSE重大信息处理的监督。2.2.2 负责HSE方针、目标和指标制定的组织工作；负责具体目标和指标、管理方案的审核。2.2.3 负责重大危害和重要环境因素控制计划的审批。2.2.4 负责法律、法规和其他要求适用性的审核。2.2.5 负责审核管理手册，审核并