亢世影视基金-上影寰亚文化产业基金募集说明书资料下载.pdf

1、劣后级投资者提取20%投资收益作为业绩报酬 预期收益预期收益 到期实现本金及收益自动退出，其他退出方式：转让给第三方、公司管理层回购等 退出方式退出方式 3 4 之之 行业背景行业背景 亢 世（上 海）股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司亢 世（上 海）股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 亢世亢世影视影视1号基金号基金 行业背景行业背景-概况及前景：电影产业保持高速增长态势 增长态势增长态势1：票房收入大幅增加 0 50 100 150 200 250 300 350 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20

2、13 2014 票房（亿元）32.00%27.96%30.18%28.93%63.91%42.96%30.48%26.02%27.66%36.59%52.93%10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%增长率（右轴）数据来源：数据来源：wind数据库数据库 5 行业背景行业背景-概况及前景：电影产业保持高速增长态势 增长态势增长态势2：电影产量、上映数量迅速扩大 260 300 402 406 456 526 558 653 638 618 43 74 74 80 88 91 154 231 245 308 0 100 200 3

3、00 400 500 600 700 800 900 1000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 故事片产量 国产电影上映数量 数据来源：wind数据库数据库 6 行业背景行业背景-概况及前景：电影产业保持高速增长态势 增长态势增长态势3：影院银幕数、观影人次增长迅速 0 5000 10000 15000 20000 25000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 银幕数（块）8.22 6.13 4.7 3.7 2.86 2.04 1.44 1.08 0.71 0.

4、57 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 观影人次（亿，右轴）数据来源：wind数据库数据库 7 行业背景行业背景-政策导向与未来发展方向 政策导向政策导向-国家大力支持推动我国电影放映数字化数字化的发展和普及 2004年-原国家广电总局数字化电影发展纲要-实现数字影院规模化经营数字影院规模化经营，满足社会不同层次需求，使数字电影院线数字电影院线进入中国电影放映市场的主流 2009年-国家电影专项资金管委会-对影院安装数字电影放映设备数字电影放映设备给予资金补贴资金补贴 未来发展方向未来发展方向 影院建设逐渐向二三四线城市二三四线城市扩展 院院线化线化、品牌化品牌化趋势，跨区域跨区域发展趋

5、势增强 现代现代多厅多厅影院建设成为主流 数字化数字化趋势明显，3D和巨幕电影成为增长新动力 广东广东 14%江苏江苏 9%北京北京 9%浙江浙江 8%上海上海 7%四川四川 5%湖北湖北 5%辽宁辽宁 4%山东山东 4%福建福建 3%其他其他 32%2014年总票房比重年总票房比重 数据来源：wind数据库数据库 8 9 9 之之 产品优势产品优势 亢 世（上 海）股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司亢 世（上 海）股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 亢世亢世影视影视1号基金号基金 基金优势基金优势 运作架构科学运作架构科学 1 专业的投资团队专业的投资团队 专业化、复

6、合型顶尖人才；多年文化产业市场突出管理经验；核心团队成员曾多年任职于权威金融机构 2 规范的投资流程规范的投资流程 实力背景强大实力背景强大 1 强大的合作伙伴强大的合作伙伴 A.上海上影电通影视文化传播上海上影电通影视文化传播有限公司有限公司 上海电影（集团）有限公司 北京电通广告有限公司 B.上影寰亚文化发展（上海）上影寰亚文化发展（上海）有限公司有限公司 上海电影集团公司 香港寰亚综艺娱乐集团 2 盈利模式成熟盈利模式成熟 1 完整的电影产业链完整的电影产业链 2 一流的项目资源一流的项目资源 国际化一流的专业化电影制作团队 3 完善的风险控制体系完善的风险控制体系 10 基金优势基金优

7、势-专业投资团队简介 亢世（上海）股权投资基金管理有限公司亢世（上海）股权投资基金管理有限公司注册于 上海自贸区，持有“中国证券投资基金企业协会”颁发的“私募投资基金管理人登记证书”。是专注以股权投资基金管理、财富管理、风险管理及财务顾问为主营业 务的专业基金投资管理机构。11 其针对不同的项目用以不同的金融工具来支撑不同的产业发展，使之在多层次资本的作用下形成的量化集群、进而满足实业与资本的有效对接。基金优势基金优势-专业投资团队简介 峰威（上海）影视投资管理有限公司峰威（上海）影视投资管理有限公司是一家以影视策划、投资、制作、发行为核心业务的影业公司。公司由业内资深人士投资成立，在影视市场

8、日新月异的今天，敏锐捕捉市场信息，切合行业最新动态，准确把握行业脉搏，力求打造出极口碑票房双一流的影视作品。峰威自成立以来，一直致力于开拓与其他影视集团、电影放映协会等机构联合策划、投资、制作及发行影视作品，如今从电视剧、电影的策划、投拍、广告营销到制作、发行和宣传，都已拥有自己成熟的团队和渠道。峰威在敏锐的捕捉宏观影视文化动态的同时也在不遗余力的完善自己的专业素养，本着“精益求精、开拓进取、不断创新”的宗旨，广交业内各界朋友，合作互惠，共创佳绩是峰威始终如一的宗旨。峰威致力于在优秀电影、电视剧的制作领域开拓属于自己的一片天地。12 总监制：苏永乐（喜羊羊创办人）中国动漫市场第一人；中国动漫经

9、济市场创新改革者；中国儿童创新教育宣导者；岀品电影喜羊羊与灰太狼系列八部；岀品电视剧喜羊羊与灰太狼一千集；岀品喜羊羊与灰太狼图书七千万本；连续5年十大中国电影票房收入保持者；现任南通市政治顾问；深圳南山区第四届政协委员；中国视协卡通艺委会首席产品顾问；中国动画学会副会长；亚太动漫协会理事；北京卡通艺术博物馆终身名誉馆长；中国动漫基地有限公司董事长；深圳超美影视动画有限公司董事长。基金优势基金优势-一流的项目资源 国际化一流的专业化电影制作团队 13 上海上影电通影视文化传播有限公司上海上影电通影视文化传播有限公司成立于2004年4月5日，系上海电影（集团）有限公司直属子公司，由上海电影（集团）

10、有限公司与北京电通广告有限公司共同投资。公司依托上海电影（集团）公司的专业影视制作团队以及日本电通集团在全球广告业内的广泛渠道，致力于大型会展策划、制作、运营承办；影视剧策划、投资与制作发行；大型文化交流活动策划、实施与承办；电视栏目策划与制作发行；各类杂志、影业广告经营代理、动漫影视剧策划、制作及发行等。制作团队依托上海电影（集团）有限公司及其子公司的多元化平台，集合了众多优秀的影视人才和创作人员。团队拍摄了多部政府、国企、央企、外企宣传片，同时也承制了多部院线电影、微电影等，具有非常丰富的制片经验。其策划参与制作了电影怨灵人偶、外面的世界、女神降临、到夏威夷去结婚吧等；大型企业形象宣传片诺

11、言中国（诺基亚）、在你身边（太平洋保险）、百年中华（上海烟草）等。总监制：基金优势基金优势-一流的项目资源 国际化一流的专业化电影制作团队 14 上影寰亚文化发展上影寰亚文化发展（上海上海）有限公司有限公司是上海电影集团公司与香港寰亚综艺 娱乐集团于2009年成立的一家中港合资的影视娱乐与演艺经纪公司。公司拥有专业、精良的制作团队，借上影集团与寰亚电影的强大背景，整合优势资源，与著名导演陈嘉上、曹盾、杨磊、陆贝珂，著名编剧张炭、以及著名作家今何在、潘海天、唐缺建立了稳定合作关系。公司致力于电影、电视剧制作、娱乐营销等领域，强调创意能力和实践能力，制作优质影视剧作品，传递正能量，是公司一贯的态度

12、。近年来影视行业呈现出繁荣、多元的发展态势，针对市场的新旧更替浪潮，上影寰亚贯彻“新锐、专业，专注于类型片中的独创性”的理念，组建了一支才情洋溢的年轻团队，抱负远大眼光独到且活力四射，面对行业内的细微变化反应机敏，在尊重市场规则的前提下，打破固有框架，不断创新，持续严密关注影视行业，与观众心心相印，与市场情投意合。寰亚电影有限公司是亚洲最大的华语电影制作公司之一，已制作或融资制作超过60 部华语电影。现时，寰亚电影代理的电影库数百部电影，在超过30 个主要国际市场发行。在亚洲保持着制作及发行华语电影的领导地位。基金优势基金优势-规范的投资流程和完善的风险控制体系 规范的投资流程 完善的风险控制

13、体系 15 中央和地方各级政府大力支持动漫影视等文化产业发展，该产业符合政策导向，属于被鼓励行业，政策风险极低。政策风险政策风险 聘请律师事务所资深专业人士为本基金提供全方位的法律服务，政策风险极低。法律风险法律风险 本基金的合作伙伴都是国内外著名电视台、影视公司、视频网站和专业团队，在业内具有良好口碑，信用风险极低。信用风险信用风险 本基金要求项目方须提供不低于50%的投资资金、承担无限连带责任；基金进行分散投资并至少同时投资三个以上的系列项目，且对投资标的进行实时监管，确保投资项目顺利退出，化解基金的流动性风险。管理风险管理风险 本基金管理人及合作各方坚持顾客至上和投资人利益最大化等原则，信守职业道德，严格履行义务，努力防范和化解可能出现的风险，道德风险极低。道德风险道德风险 基金优势基金优势-规范的投资流程和完善的风险控制体系 16 17 17 之之 现有项目介绍现有项目介绍 亢 世（上 海）股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司亢 世（上 海）股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 亢世亢世影视影视1号基金号基金 18 类类 型型:奇幻奇幻