单位自查报告五篇Word文档格式.docx

1、并多次召开专题会议，分析讨论自查中发觉的问题，要求乡各部门加强协同协作，形成工作合力，建立长效机制，扎实推动自查自纠工作的开展。二、各项支出清理状况1、公务接待待费我乡截止20年底的公务接待费实际支出24827元（年初预算数为6万元）。我乡对公务接待费用实行审批制，事前先由需接待部门的分管领导向主要领导请示，报销时必需有分管领导和主要领导共同签署的公务接待审批单，财政所才予以报销，并且尽量在乡伙食团就餐，尽量削减伴随人员。我乡严格按程序和规定标准、要素进行公务接待费报销。经查，我乡在清理期间不存在公款大吃大喝及参加高消费消遣、健身等状况。2、因公出国（境）费用我乡20年没有该事项发生，因此无此

2、项费用支出。3、培训费年底共支出培训费31627元（年初预算数为15000元），培训费超支的缘由：一是上级通知参与培训的人员次数较多，二是我乡是严格按阆财行20169号文件规定的标准报销参训人员费用的，而新标准较之旧标准有所提高，三是年初预算培训费时是按旧标准预算的。4、会议费经查，我乡截止20年底实际支出的会议费为16886元（年初预算数为35000元）。我乡对会议费实行召开会议必需经党委会或党委政府主要领导审批，掌握会议时间、会议规模，尽量利用乡会议室，能够简化会议形式的全部简化的措施进行掌握。5、差旅费我乡差旅费在清理时间范围内总计开支92091元（年初预算数为11900元），差旅费超支

3、的缘由：一是上级通知开会办事的人员次数较多，二是我乡是严格按阆财20169号文件和阆财行20384号文件的规定和标准报销差旅费的，而新标准较之旧标准有所提高，三是年初预算差旅费时是按旧标准预算的。我乡差旅费的掌握方法是：出差人凭上级通知或主要领导签批的方山乡机关干部出差派遣单（乡要求出差人在报销差旅费时将以上依据粘贴在差旅费结算单后面）出差开会办事，虽然标准提高了，但我乡是严格按贵局下发的文件标准报销差旅费的。经查，我乡在清理期间不存在审批领导违规审批差旅费的状况。年底以上五项支出共计165431元。三、完善监管，防控共建长效机制依据自查结果，我乡对严格公用经费支出管理，提出了七项强化措施。一

4、是提高工作效能。增加行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。掌握会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的肯定要简化。三是加强对差旅费的管理。以上级通知或主要领导签批的派遣单出差，并且严格按贵局下发的文件标准报销差旅费，同时要求出差人将以上依据作为附件粘贴在差旅费结算单后面，领导不得违规审批差旅费。四是掌握公务接待费用。制定详细的管理方法，掌握接待标准和伴随人员。五是加强对培训费的管理。一切均按上级通知按时参与培训，在报销费用时严格按阆财行20384号文件和阆财行20169号文件的规定和标准执行。六是规范激励工作。建立奖惩机制

5、，嘉奖与工作业绩挂钩，以精神鼓舞为主。七是规范财务管理。公务费用支出实行方案管理，规范批报手续，实行一支笔审批和财务公开制度。单位自查报告2根据国务院办公厅关于请报送约法三章贯彻落实状况的通知（国办创造电2029号）和省政府办公厅有关要求，现就我乡对三公经费约法三章贯彻落实状况自查汇报如下：一、公务接待方面我乡严格对比雅安市公务接待费清理整改状况统计表所列清理事项类别对我乡公务接待的管理使用状况进行仔细清理。1、我乡建立了严格的单位公务接待内掌握度，并切实根据该制度的要求开展公务接待工作。2、严格接待管理。严格掌握陪餐人数，实行对口接待。无超标准超规格，无非公务状况纳入接待;无赠送土特产、纪念

6、品等状况发生。3、严格经费报销制度及流程，实行一事一结。4、20年的公务接待费开支低于20年决算数和20年预算数。二、公务用车运行维护方面我乡对公车运行实行单列记账，定点修理、统一保险和统一报废更新制度。照实登记上报公务车辆状况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;无超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;无违规接受企业事业单位、个人损赠车辆;无在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费。20年的公务用车运行维护费开支低于20三、因公出国（境）方面。20年我乡没有支配有因公出国（境）费用开支。单位自查报告3根据市委十一届十一次全体（扩大）会议关于掀起“责任风暴”、实施“治庸方案”、优化投资

7、进展环境重要指示精神，市旅游局党组高度重视，成立了局党组书记、局长张侠任组长的“治庸”和“优化环境”工作领导小组，多次召开动员会议、推动会议，讨论部署“治庸”、优化环境的各项工作，取得了初步成效。一、统一思想，乐观开展全体干部大动员“治庸问责”优化进展环境工作启动后，为统一思想，我局乐观开展动员活动，一是召开学习贯彻市委十一届十一次全体（扩大）会议精神专题会议，以及掀起“责任风暴”、实施“治庸方案”，优化投资进展环境工作推动会。二是制定了武汉市旅游局掀起“责任风暴”、实施“治庸方案”的方案、武汉市旅游局进一步优化投资进展环境的实施方案。三是开展自查自纠活动，截止目前，共收到全局干部职工自查自纠

8、报告57份，广阔干部职工从自身动身，深化剖析问题缘由，仔细改正工作缺点，乐观探究工作方法。四是乐观编制印发“治庸问责”简报，截止目前，共编制简报10期。开展“治庸问责”工作后，我局机关干部工作作风、服务质量得到明显提升，收到良好效果。二、转变作风，快速开展狠治“庸、懒、散”工作为了贯彻落实掀起“责任风暴”、实施“治庸方案”的活动要求，提高干部队伍执行力，我局快速开展了狠治“庸、懒、散”工作。一是治“庸”。大力整治我局部分干部职工存在的事业心责任感不强，精神萎靡不振，工作不思进取的现状。大力整治在工作上拈轻怕重，敷衍了事，做事只求过得去、不求过得硬的作风。大力整治不仔细履行岗位职责，办事效率低下

9、，工作质量不高，工作中不作为、慢作为、乱作为的行为。二是治“懒”。大力整治该做的事不做，该管的事不管，该报的事不报，做事能拖就拖的“懒”病。大力整治平常不加强政治学习和业务学习，工作力量低下，对于交办的事情不会做、不能做、做不了等不良现象。大力整治大局观念、全局观念和协作意识不强，不以集体利益为上，工作中各自为政，推诿扯皮等问题。三是治“散”。大力整治个别干部职工在工作中服务意识淡漠，对往来单位和基层群众态度生硬，爱理不理，有意刁难，给局里声誉造成不良影响的行为。大力整治工作自由懒散，上班随便迟到或早退，外出不按规定请假，擅自脱岗等行为。大力整治上班时间谈天、打牌、下棋、看报纸、上网谈天、玩嬉

10、戏、炒股票等行为。一经发觉严厉 处理。三、突出重点，将“治庸问责”贯彻到详细工作中为进一步推动“治庸问责”改善进展环境工作开展，在深化调研的基础上，我局将公开承诺、规范市场行为、提升行业服务质量等六项工作列为重点整治。从完善服务公开承诺制；规范市场行为，建立公正、有序、平安的旅游市场环境；提升旅游服务质量，加大人员培训管理力度；完善旅游公共服务职能，提升旅游整体形象；加高校“标”对“标”力度，营造产业进展最优环境；加大对行政投诉处理力度，加强政风行风建设等六个方面，提出了切实改善和优化武汉市旅游投资进展环境的详细措施。目前，这六项工作由9个责任部门牵头，各部门协作，正在逐条落实。四、狠抓落实，

11、推动“治庸问责”工作不断深化一是强化管理，严格问责。结合当前我局工作实际，深化开展“治庸问责”工作，严格根据工作方案实施，根据自查整改的六个步骤快速部署落实，严明工作纪律，对工作不力，损害局形象的要严格追究责任，强化“治庸问责”工作的执行力，加大问责力度。二是健全机制，常抓不懈。要进一步强化管理，健全制度，完善机制，着力构建“治庸问责”工作的长效机制，全面加强与服务对象和群众的沟通，努力提高服务质量，树立旅游系统真诚服务的良好形象。三是有条不紊地开展“治庸问责”工作。根据市委宣扬好、组织好、开展好此项工作的要求，统一部署，狠抓落实，坚持“两手抓，两手硬，两促进，两不误”的工作方针，切实加强查处

12、力度，建立长效机制，确保此项工作健康有序推动，真正取得实效。单位自查报告4依据深圳证监局深证局发【20】109号关于在深圳辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知文件的要求，我公司乐观组织，仔细开展自查，现就自查状况报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓

13、急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。二、单位内部掌握制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和掌握制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序

14、进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。三、固定资产管理和使用状况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部掌握制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施。单位自查报告5依据湖北省住房和城乡建设厅关于开展全省建设工程勘察设计专项检查的通知（鄂建办【20】137号）和20年3月15日发布的关于开展全省建设工程勘察设计专项检查的通知精神，我公司对20年1月1日以来的建设工程勘察