过程乌龟图Word文档下载推荐.docx

1、 （测量/评估） 沟通管理办法 顾客反馈处理及时率 服务管理程序 顾客反馈回复率 不合格品控制程序 顾客反馈处理周期 纠正和预防措施控制程序 顾客生产中断次数 数据分析程序（监视、测量、分析与限制出货通知 评价） 问题重复发生的次数 交付过程乌龟图 谁进行？ 使用什么方式？ 搬运人员 发货人员 电话 传真 营销人员 质量人员 运输车辆 e-mail 检测人员 管理人员 驾驶员 输出 输入 过程 顾客合同订单或协议要 与顾客相关的过程按时按量按质将产品交付到顾客指定交付 求、发货通知、顾客要求 的地点、交付监控表 （COP） 运输条件要求、产品法规非预期输出风险 要求 未能准时交付顾客的产品 使

2、用的关键准则是什么？ （测量/评估） 产品防护管理程序 OTD（产品交付准时率） 生产计划与交付控制程序 额外运费 不合格品控制程序 产品出厂批次合格率 作业指导书 与顾客有关的过程乌龟图 使用什么方式？ 电话、传真、会议、电技术人员 生产人员 脑、e-mail营销人员 质量人员 采购人员 设备人员 总经理 顾客代表 输出 输入 顾客技术标准发、放调整通知单 顾客规定的要求、没有明示的要求、 合同评审单、满足顾客要求的订单和合同 过程 产品资料及相关信息、产品订单信息、 计划安排申请单 风险评估结果 与顾客相关的过程产品适用的法律法规要求、报价单、生产能力、 营销 技术及检验能力、交付能力、库

3、存 （COP） 非预期输出风险 公司确定的要求、特殊特性要求 订单不能及时完成，顾客的要求得不到满 风险分析、APQP输出 足 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 如何做？ 合同评审率（销售） 合同评审控制程序 顾客特殊要求及时识别率（市场开发） 产品实现策划程序 帘子布产品质量先期策划程序 突发事件处理办法 顾客满意度测量过程乌龟图XXX公司 使用什么方式？ 谁进行？ 调查表 自我评价法 销售人员 顾客代表 电话 传真 e-mail 质量人员 技术人员展销会 走访 顾客信息反馈单 总经理 输入 输出 产品质量、交付期、价格、 服务、额 过程 外运费、顾客中断包括现场退货 顾客满意度报告

4、与顾客相关的过程- 与顾客有关的改进计划 与质量或交付有关的特殊情形下的通顾客满意度测量 （SP？） 知、公司的制造过程业绩、审核结果、 非预期输出风险 顾客反馈 顾客不满意 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 顾客满意度 顾客满意度测量控制程序 产品0公里PPM 顾客满意度评价准则 顾客生产中断次数 顾客财产控制过程乌龟图 使用什么方式？ 销售人员 技术人员 电话、传真 质量人员 生产人员 电脑 e-mail 顾客代表 采购人员 信息反馈单 输入 输出 过程 完好的顾客财产 顾客或外部供方工程规范、顾客或外部供 顾客财产控制过程顾客财产台帐 方工装、顾客加工材料、包装材料、 顾客和外部供

5、方 顾客或外部供方场所、知识产权、个人信财产（SP） 非预期输出风险 息 顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不适用 顾客要求 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 顾客财产控制程序 文件和资料控制程序 顾客财产完好率 产品防护管理程序 生产计划与交付控制程序 PPAP提交过程乌龟图XXX公司 使用什么方式？ 技术人员 生产人员 量具 试验设备 营销人员 顾客代表 生产设备 生产场地 检测人员 总经理 电脑 质量人员 采购人员 输入 输出 过程 合同/订单 法规/标准 满足顾客要求的产品 PPAP提交过程 PPAP资料 技术要求 特殊特性 （COP） 体系要求 顾客要求 非预期输出风险 样品

6、提交的产品不能满足客户要求、提交的PPAP资 料未通过 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 生产件批准控制程序 PPAP准时提交率 APQP程序 MSA、SPC、FMEA管理办法 生产过程乌龟图XXX公司 谁进行？ 使用什么方式？ 生产设备 检测设备 生产人员 设备人员 生产计划 工装模具 检验人员 采购人员 易损件检验员 维修人员 输入 输出 过程 合格的原材料、半成品、 合格的半成品、成品、流转卡、 工艺单、流转卡、生产计生产过程（COP） 检验记录、保养记录 划 非预期的输出 未满足预期用途的产品 如何做？ SPC 作业指导书 应急计划 工程规 使用的关键准则是什么？ 范 （测量/评

7、估） 检验标准 检验指导书 产品等级品率、CPK、生产计划完成率 产品和过程监视和测量 生产效率、库存周转率、产能、质量成设施和工作环境控制程序 本、生产不良在顾客处出现的次数 标识和可追溯性控制程序 设备综合效率 产品控制程序 监视和测量装置控制程序 不合格品控制程序 设备保养规范 控制计划 FMEA 顾客信息反馈 产品开发过程乌龟图XXX公司 使用什么方式？ 检验试验设备 试生产设备 熟练运用开发工具的技术人员 试生产材料 供应商清单 质量人员 顾客代表 试生产场地 工装 总经理 生产人员 采购人员 设备管理人员 财务人员 输入 输出 顾客要求 符合顾客要求的产品、APQP文件、设计 适用

8、的法律法规要求 过程 FMEA、可靠性结果、产品特殊特性和规范 以前类似设计信息 适当时，产品防错 产品开发过程 设计和开发所必须的其他要求 产品设计评审结果 （COP）产品质量、寿命、可靠性、耐久 性、可维修性、时间性和成本的目 非预期输出 标 开发出的产品未满足预期要求 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） APQP程序 多方论证方法 产品开发按期完成率 P-FMEA SPC MSA PPAP 产品开发成功率、生产能力 控制计划 防错法 新产品开发数量 实物质量 成本核算 作业指导书 开发成本 关键路径 PPK 过程开发过程乌龟图XXX公司 谁进行？ 熟练运用开发工具的技术人员 CAD

9、CAM 质量人员 顾客代表 检验试验设备 试生产设备 总经理 生产人员 试生产材料 供应商清单 采购人员 设备管理人员 试生产场地 模具/工装 财务人员 输出 符合顾客要求的产品、APQP文件、规范、制造输入 过程流程图/布局、制造过程FMEA、控制计划 、顾客要求 作业指导书、过程批准接收准则 适用的法律法规要求 适当时，防错活动的结果 过程 产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法 以前类似设计信息 过程开发过程 产品设计输出数据 非预期输出 （COP） 生产率、过程能力及成本目标 生产出的产品未满足预期要求 功能和性能要求 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） APQP程序 多方论证方

10、法 P-FMEA SPC 产品开发按期完成率 MSA PPAP 产品开发成功率、生产能力 控制计划 防错法 新产品开发数量 实物质量 成本核算 作业指导书 开发成本 关键路径 PPK 验证和确认过程乌龟图XXX公司 使用什么方式？ 熟练运用开发工具的技术人员 检验试验设备 电脑 质量人员 顾客代表 生产人员 检验员 输入 顾客技术要求 输出 适用的法律法规要求 过程 设计和开发所必须的其他要求 验证和确认报告 验证和确认过程 生产率、过程能力及成本目标 更改通知 （COP）功能和性能要求 产品开发计划 使用的关键准则是什么？ APQP程序 实物质量 多方论证方法 时间接点 设计开发职责表 成本

11、 生产率 投标过程乌龟图XXX公司 使用什么方式？ 销售人员 开发人员 电话 传真 总经理 财务人员 e-mail 报价单 质量人员 采购人员 输入 输出 过程 顾客要求 样品 投标过程（COP） 报价单 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 报价投标流程 报价准时率 市场调查分析过程乌龟图XXX公司 使用什么方式？ 电话 销售人员 传真 总经理 调查表 技术人员 建议表 质量人员 输入 输出 顾客需求 过程 顾客投诉 市场调查报告 顾客建议 市场调查分析过程开发任务书 以前发生的质量问题 （COP） 法律法规要求 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） APQP程序 作业指导书

12、/ PFMEA 管理评审过程乌龟图XXX公司 使用什么方式？ 总经理 管理者代表 会议形式各部门负责人 输入 输出 以往管理评审的跟踪措施、内外部事宜的质量管理体系及其过程有效性的评价 变化、顾客满意度和相关方的反馈、质量过程 改进的机会 目标完成情况、过程的绩效和产品的符合 资源要求 性、不符合和纠正措施、监视和测量结果、管理评审过程 内部审核结果、外部供方的绩效、资源充（MP） 非预期的输出 分性、针对风险和机遇采取措施的有效性、未识别出改进的机会和需求的资源 改进机遇 使用的关键准则是什么？ 如何做？ （测量/评估） 体系的有效性、适宜性和充分性、质量 管理评审控制程序 目标的完成率、业

13、务计划的完成率、顾客满意度、质量成本 内部审核过程乌龟图XXX公司 谁进行？ 总经理 使用什么方式？ 管理者代表 检查清单有资格的内审员 输入 输出 年度审核计划 过程 检查记录、审核报告、不符合报告 审核实施计划 内审过程（MP） 过程图（乌龟图、章鱼图） 非预期的输出 顾客退货和投诉 管理体系未得到有效的实施和保持或不 符合相关要求 如何做？ （测量/评估） 内部审核控制程序 TS16949技术规范 内审计划完成率 ISO9001:2015质量管理体系要求 管理手册 程序文件 产品审核过程乌龟图XXX公司 使用什么方式？ 产品审核员 检测设备 检验员 输入 输出 产品审核报告 过程 年度审核计划 纠正预防措施 产品（成品库） 产品审核过程 顾客投诉 非预期的输出 QKZ偏低封存该批产品 如何做？ （测量/评估） 产品审核作业指导书 技术规范 控制计划 产品审核按时完成率 PFMEA质量特性值（QKZ） 过程审核过程乌龟图XXX公司 使用什么方式？ 过程审核检查表 过程审核员 生产设施 实验设备 输入 输出 过程审核记录 过程 年度审核计划 过程审核报告 顾客要求