物流部工作流程管理细则word版本.docx

1、物流部工作流程管理细则word版本1、 目的：加强公司物流部的工作管理；满足直营及客户的发货要求，并保证发货的及时性、准确性，防止货物丢失及差错等现象；确保公司发货、退货等工作流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益；有效的降低公司的物流成本。2、适用范围：本流程适应于完美尺寸身材管理中心之物流部，各直营门店以及客户加盟商。3、职责与权限3.1 物流部经理3.1.1 制定公司物流仓储战略规划目标，确保物流流程的正常运行。3.1.2 对公司仓库的有效规划，指导仓库作业的高效运行。3.1.3 负责监督和控制公司的货品物流过程，对此过程中所产生的异常情况进行改 善，确保流程的顺畅,并定期组织仓库库存商品

2、的盘点工作。3.1.4 监控第三方物流公司的配送状况，优化第三方物流公司，减少公司产品的失货率以及破损率。3.1.5 物流成本的分析与控制。对物流成本中不合理的部分进行分析以及改善，采取有效的工作方式，最大限度内的降低公司的物流成本。3.1.6 对各主管进行有效的培训、管理。3.2 物流部主管3.2.1 负责仓库的规划，产品的存储，仓库的5S管理，消防安全的防护。3.2.2 仓库员工的日常工作安排以及管理，指导员工高效作业。3.2.3对仓库员工的培训，绩效考核；提高工作方法的科学性及有效性。3.2.4 协助经理对于直营店或客户加盟商异常收货情况的处理，改善仓库货品入库、发货、退货流程中的不足,

3、 加强公司产品在发货过程中的包装管理，有效减少产品的失货率，破损率。3.2.5负责直营店铺及客户加盟商的商品的发送和退换货处理，新货的来货清点、入库、上架、保管等工作，并严格按客户或公司指定的物流承运商及运输方式及时发送（保证当天4点钟之前的订单全部发出）。对运输进行追踪，控制好运输公司的送货时间及商品运输安全，防止商品运输丢失或损坏,并做好与公司相关部门的信息反馈工作。3.2.6负责出库、退换货商品的复核、包装、打包工作，并做好出货、退换货商品的数据整理工作，对在商品进出仓库过程中产生异常情况的问题，进行跟踪解决。3.2.7 负责公司物料的收发、保管、帐目管理工作3.2.8负责对仓库员工进行

4、商品知识、出货复核等相关工作的培训工作。工作细则：4.1 审单、制单4.1.1根据经财务审核后的直营店、客户加盟商、培训部的发货订单，及时审单、打印后交付分拣包装人员,保证当天4点钟之前的订单全部审核打印完毕。4.1.2，及时更新调整数据、处理问题订单、处理售后问题，并协助复核人员解决客户发货的特别要求。4.2 仓库配货、复核4.2.1仓库数据人员将客服专员制定的“发货单”打印，交给仓库拣货人员进行拣货。仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象发生。4.2.2拣货人员按客户“发货单”进行分拣，在拣货过程中不得少拣或多拣，并在拣货单上做好拣货标识。4.2.3仓库

5、拣货人员拣完后统一由出库复核人员进行复核，复核人员须按拣货员所拣的货品核对“销售发货单”。确认拣货数量及出货的准确性，如在核对过程中发现所拣货物有拣多、拣少或拣错，须及时通知相应拣货人员进行更换，更换时拣货人员必须将需要更换物品放回原来的位置杜绝物品随便放或放错等现象。4.2.4复核过程中应注意所复核商品数量及商品信息的核对，认真登记“复核登记表”复核装箱时应保证同款同放同箱，剩余尾款可拼箱，拼箱箱号要放在最末。4.2.5复核完毕后，由打包人员统一打包，保证每个箱子必须有单独的“出货清单”，同时必须打印该批货品总数量的“出货清单”，放在注明“有单”的箱内上部。 “出货清单”必须要打印收货方名称

6、与发货日期。要求箱头贴有装箱唛头标明收货方及箱数及装箱编号，如：“1-5”（前面1为纸箱编号，后面5为总箱数），（在打包过程中须按“装满箱”为原则；装箱产品须符合产品特性要求）,并对每箱产品进行磅重，实行重量管理。4.2.6打包完的物品按直营、客户名称等分开摆放于仓库发货区。4.2.7仓库在每天安排拣货时主管须参照订单的急缓按先后顺序进行拣货和复核，尽量做到各直营店、客户加盟商的出货能有先有后，急货优先出库。4.3 商品发货4.3.1主管或相关发货人员根据“复核登记表”上的箱数及收货方信息提前安排快递收件员、货运公司及时来仓库进行收货。“复核登记表”交由数据员归档留存。4.3.2仓库发货人员与

7、快递人员、货运公司按客户的出货数量进行实物交接，双方当场清点实物数量及产品外箱规格。4.3.3快递人员及货运公司按货品数量和收货人详细信息开具运单，要求字迹清晰。运单底单需交数据员归档留存。4.3.4同城如自备车配送应随货带“出货清单”，交由直营店铺收货人员签名确认后交给对方一份，一份带至公司交相关人员，余下一份带回仓库交数据员归档留存。4.4 信息反馈、单据管理4.4.1仓库由数据员根据当天直营、客户加盟商的出货制作“发货登记表”，并上传公司相关人员共享。4.4.2仓库拣货人员根据“发货单”拣完货品，复核完后单据必须保存，次天交数据人员进行归档留存。4.4.3仓库出货复核完后打印“出货清单”

8、三联单一份放入箱内、一份带公司交财务专员、一份仓库归档留存。4.4.4所有归档留存的相关单据按日期进行分类保管，“入库单”、 “出库单”每星期带公司财务，其余单据每月封存。4.5 货品追踪及反馈4.5.1客服相关人员根据“发货登记表”跟踪相关运输信息，直至货运公司将货品运送到客户手上后，由收货人确认并签名。4.5.2客户在收到货后如发现异常应于当天（最多不超一个工作日），及时反馈收货情况给客服相关负责人或仓库主管。4.5.3如出现运输超过运输时间或货品在途发生特殊状况，致使客户未收到货的情况，客服相关人员应主动电话进行跟踪，并及时通知物流部主管跟进处理。4.6 退货、换货4.6.1收货时应注意

9、仔细检查货品的外包装编织袋或纸箱是否完好，是否有破损、污染、潮湿等情况，如发现破损需清点箱内货品数量无误后方可签字；收到退货纸箱如有破损，仓库人员需第一时间与物流公司送货人员当面清点或拒收。同时主管需及时联系客服负责人或退货方跟进处理。4.6.2要求同批退货货品单独摆放、标注清楚，并登记“退货登记表”。4.6.3退货时复核人员根据每箱的“退货清单”核对进行入库，全部退完根据“退货清单”核对总数，退货结果及差异及时发邮件报给客服专员及财务人员，退货清单需仓库留存保管。4.6.4所有直营、客户加盟商退换货的产品，仓库必须在收到货时由两个工作人员同时在监控下开箱进行退货复核，必须一次性核对完毕。4.

10、7 商品入库4.7.1主管及点货人员收货时应注意检查货品的外包装，是否有破损、污染、潮湿等情况，并与采购部相关人员确定来货数量。4.7.2收货人员制作并填写“入库单” 详细注明实际来货时间、商品信息、数量及该批商品合同号，并将“入库单”发邮件给采购部相关人员。 4.7.3数据员根据“入库单”作系统入库，（如此次入库为新品，需等商品资料完善后方可入库. 新品入库前，先知会公司相关人员进行商品资料跟踪建立），要求在备注栏备注合同号。4.7.4单据审核后打印，制单人签名、相关收货人与主管审核签名.入库单为一式四联，一联交送货方回执，一联为采购部留存并付带所入库货品送货单复印件1份，一联为入库执行部门

11、存档并与送货单一并留存，一联为财务留存。入库后要求第一时间上传公司相关人员共享，并以邮件的方式分别发送给公司相关人员。5、 以上工作细则会根据公司运营需要作出相应改动，物流部会及时作出调整。6、 附带表格6.1装箱唛头6.2退货清单6.3发货登记表6.4复核登记表6.5退货登记表6.6出货清单6.7入库单完美尺寸装箱唛头品牌：完美尺寸箱号：商品名称 商品代码商品规格采购数量备注箱数：小计目的地： 收货人： 收货地址：预约送货电话：发货联系人： 电话:退货清单 退货方名称 :退货时间 :退货方联系人：联系人电话 :退货物流单号：退货人地址：序号商品名称规格型号总数核数123456789101112131415161718192021222324发货登记表出货日期收货方名称货品箱数辅料箱数总箱数总数量物流单号发货人