1、(二)教学科研,承担高等医学院的临床教学和实习,能培养高级临床医学 人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。(三)业务技术指导履行对下级医疗机构技术指导是医院的职责和务,建立 经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问 题,培养卫生技术和管理人才,完成当地卫生行政部门的卫生或支农 工作。(四)预防保健,承担当地卫生行政部门交办的预防保健,主要慢性非传染 性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。 参与城市初级卫生保健工作。二、部门概况(一)部门决算单位构成序号单位名称单位类型1遵义市第一人民医院财政部分补助事业单位(二)部门人员构成编制数在编实有
2、人数离退休人员合计行政编制事业编制22101433389三、部门决算公开表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:单位:元项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次2366,034,088.0066,024,088.0010,000.00301工资福利支出36,328,200.0030101基本工资27,373,380.0030102津贴补贴8,954,820.0030103奖金30104社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30
3、206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)费用30213维修(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助29,695,888.0030301离休费357,623.0030302退休费26,127,455.0030303退职(役)费30304抚恤金303
4、05生活补助98,400.0030306救济费30307医疗费830,036.0030308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金2,149,938.0030312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出132,436.00一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表元、人项 目行次2016年预算数2016年决算数一、“三公”经费支出(一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费4 (1)公务用车购置费5 (2)公务用车运行维护费6 3.公务接待费7 (1)国内接待费8 (2)国(境)外接待费92016年度无一般公共预算财
5、政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。四、2016年决算情况说明(一)2016年度部门决算收入支出情况说明1. 2016年度收入决算总额为1,169,051,788.01元,比上年增加129,471,395.63元,同比增长12.45%,其原因是门诊就诊人次及住院病人量的增加。其中: (1)财政拨款收入85,447,088.00元,占7.31%;(2)医疗收入1,063,929,526.54元,占91.01%;(3)其他收入19,675,173.47元,占1.68%;2.2016年度支出决算总额为1,187,012,408.99元,比上年增加155,489,806.83元,同比增长15.07%
6、,其原因是人员增加引起人员经费增长、业务量的增长引起医疗成本的增加。(1)医疗成本1,150,281,380.78元,占96.9%;(2)项目支出26,934,508.26元,占2.27%;(3)其他支出9,796,519.95元,占0.83%;(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明1. 2016 年度公共预算财政拨款收入85,447,088.00元,比上年增加4,652,811.00元,同比增长5.76%,其原因是公立医院改革补助及开展住院医师规范化培训补助。2.2016年度公共预算财政拨款支出决算92,968,596.26元,超出年初预算8.8%,比上年减少7,294,219.6
7、5元,同比降低7.27%,其原因是减少了综合住院大楼建设财政补助支出。(1)基本支出66,034,088.00元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。人员经费66,034,088.00元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;(2)项目支出26,934,508.26元,具体是:一般行政管理事务 90,000.00元,应用技术研究与开发606,855.00元, 综合医院8,219,886.67元,其他公立医院支出9,972,680.00元, 重大公共卫生专项43,100.00元, 计划生育服务4,500.00元. 其他医疗卫生与计划生育支出7,997,486.59元,主要用于院士专家援
8、黔活动、科研项目支出、人才培养、规培生专项经费支出、全科医师临床培养基地建设等。(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明2016年度本单位无政府性基金预算收入及支出。(四)2016年机关运行经费支出说明2016年本单位无机关运行经费支出。(五)2016年度国有资产占用情况说明截至2016年12月31日,遵义市第一人民医院共有车辆14辆,其中,一般公务用车3辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于采购样品运送;单位价值100万元以上大型设备42台。(六)2016年度非财政拨款收支决算情况说明2016度非财政拨款收入决算总额1,083,604,700.01元,其中:事业收入1,083,604,700.01元。决算支出决算总额1,094,043,812.73元,其中科学技术支出512,319.32元,医疗卫生与计划生育支出1,093,531,493.41元,年末无结转和结余。(七)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明因2016年度本单位无“三公经费”公共财政预算拨款,故无相应财政拨款支出。
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