审计监察部门职责Word文件下载.docx

1、 财务总监直接下级： 审计室主管、商务审核室主管本职工作： 公司审计、商务审核工作的组织管理直接责任：1.正确及时地传达上级指示和文件精神，并遵照贯彻执行。2.向上级报告审计部真实情况，并代表审计部投诉。3.在权限范围内批阅公司有关文件。4.检查与审计部有关国家审计法规，公司规章制度的执行情况。5.主持审计部例会，参加相关会议。6.制定审计部工作目标、计划报批后执行。7.制定下属岗位描述并界定其工作。8.根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。9.按审计部工作目标，向下属分解、布置工作任务。10.安排审计部门的培训工作。11.根据工作需要对审计部人员进行调配，并报人事部门备案。12.审

2、批下级和相关部门提交的方案、建议。13.做好上级授权的有关工作。14.对审计结果进行审批后，将情况上报。15.对商务审核结果进行审批后，将情况上报。16.亲自参与对特殊合同的签订。17.对审计结果提出审计意见和书面证明。18.组织监督违反国家财经法规和非正常经济行为。19.组织审计公司内部整体帐务情况，统一帐表为政府审计部门的审计做好准备工作。20.了解、掌握审计部门工作情况及有关数据。21.在必要情况下，对下级授权。22.根据审计工作需要，进行现场指挥。23.接受下级述职并对下级工作做出评定。24.及时对下级工作争议做出裁决。25.关心审计部员工的思想、生活、待遇。26.按照程序提出与相关部

3、门工作界定意见并报批。领导责任：1.对集团公司经济业务及会计资料真实性、合法性、合规性、合理性、效益性负责。2.对审计部费用支出负责。3.对审计部培训工作负责。4.对审计结果的准确性负责5.对审计部行政检查工作负责。6.对审计工作给公司造成的影响负责。7.对办公区内的设备设施完好性负责。8.对审计部工作程序（流程）执行情况负责。9.对审计部员工的纪律行为、工作秩序，整体精神面貌负责。10.对审计部员工违纪提出的处理意见负责。主要权力：1.对审计部预算内费用的支配权。2.对审计部人员的工作有调配权。3.对公司帐务有组织审计权。4.对直接上级报告权。5.对下级呈报的方案、建议有批准权。6.对下属工作有检查权。7.对下级在工作中的争议有裁决权。8.对下级违纪行为有批评权。9.对下级的工作有评价权。10.审计部的对外代表权。11.隔级申诉权。管辖范围：1、公司内部各部门帐务、业务的审核及审计。2、所属办公区、人员、设备、设施。素质要求：1.基本情况：2.专业技术：3.情商要求：其它要求：4.