ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:29 ,大小:26.10KB ,
资源ID:15933328      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/15933328.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(实用参考最新版内部质量审核报告及审核表Word格式.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

实用参考最新版内部质量审核报告及审核表Word格式.docx

1、审核过程综述:在审核过程中,发现质量体系得到实施和运行,涵盖了公司生产和服务过程。不合格项统计与分析:本次内审共2项不合格对质量管理体系的评价:通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题,给予改进。结论:通过这次内审公司对ISO9001:2015运行,质量管理体系正常、充分、有效。纠正措施要求及审核报告分发对象:质量部1项,生产部1项审核组长:日期:年月日 日期:2017年度内审计划JL/CG12-01编号:按程序文件规定,在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核(换版),验证公司各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况,质量管理体系运行是否正常、有效及寻找改进的方向和机会,并最终达

2、到质量方针和质量目标的要求。被审核部门和人员:总经理、管理者代表、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营销部企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件受审方法:按部门审核,现场的部分过程审核采取抽查的方式。2017年度内部审核安排:1、公司内部讨论决定安排在2017年9月中旬实施2、管理者代表内部审核组织工作本次内部审核计划实施胡昔明组员:吕跃进、刘维、胡立秋注意:审核过程中不能审自己和本部门的工作,审核时间有冲突,主动协调 共 页,第 页 1、审核目的:按规定,检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进,并最终实现目标。2、审核依据:3、审核覆盖:金属

3、零部件的机械加工、生产和服务4、审核时间:2017年9月18日至9月19日首次会议时间:9月18日上午8:30末次会议时间:9月19日下午15:5、现场审核:审核期间请被审核有关人员参加下列活动:首/末次会议:最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加,审核活动按审核日程安排,被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。日期时间部门审核人员安排/主要条款2017.9.18上午9:0011:午休11:3012:下午12:3016:最高管理者质量部生产部技术研发中心供应部1./4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.1.15.1.2/5.27.5/7.5.3/6.2/5.3/7.1.5/

4、8.6/8.7/9.1.37.5.3/6.2/5.3/7.1.3/7.1.4/8.48.5.2/8.5/8.5.35.3/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.67.5.3/6.2/8.4/8.4.32017.9.19办公室营销部金工车间铆焊车间铸工车间6.2/7.5.2/7.5.3/7.4/9.3/7.27.5/6.2/5.3/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.2.17.5.3/5.3/7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.27.5/7.5.1/7.5.3/5.3/7.1.3/8.5.1/8.5.4/8.7/107.5/7.5.1/7.5.3/6.2/7.1.3

5、/7.1.4/8.5.1/8.5.2/7.1.5/8.6/10.首次内审工作会议会议时间:2017年9月18日上午8:会议地点:公司会议室会议主持:周冬锦会议记录:胡昔明会议内容:1.首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。总经理:同志好!公司今天将进行一次全面的内审,这次审核以新标准GB/T19001-2016/ISO9001:2015版质量体系要求进行,以改版后的质量手册和程序文件为依据,全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范,验证体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据,同时是评价体系的符合性、有效性的一项重

6、要举措。所以我们今天举行换版后第一次内审首次会议,希望各部门负责人,以及有关职能人员认真配合内审组,做好这次换版内审工作,发现问题要做好记录,及时制定并实施纠正和预防措施,使公司的质量管理体系得到持续改进,并使之更加充分、有效。管理者代表:刚才总经理就我们公司质量体系换版首次内审工作提出了要求,我首先要感谢在改版前期工作中作出成绩和贡献的、对我们工作支持的同志们表示感谢,由于大家的辛勤工作才有今天换版的首次内审会。由于这次改版内容范围较大,重新编写了质量手册、程序文件、作业指导书,因此,我们今天的内审依据是质量管理体系GB/T19001-2016/ISO9001:2015新标准,也包括公司的新

7、版质量手册、程序文件、作业指导书。内审查核表JL/CG12-03审核员:受审部门负责人标准条款审核项目观察结果记录符合不符合/描述1.范围4.1理解组织及其环境1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?2.组织QMS对标准条款是否剪裁?3.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些相关信息进行监视和评审查:执行质量管理体系新标准,全面覆盖。按GB/T19001-2016/ISO9001:2015条款执行,未作剪裁公司制定并发布了质量目标和质量方针,经过统计分析,质量目标与实际要求基本一致。4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的

8、范围组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进行监视和评审?组织是否确定了质量管理体系的范围?公司确定:a)与质量体系有关的相关方;b)这些相关方的要求:公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。理解相关方的需求和期望可以帮助公司更好建立清晰的方针和目标,做到目的明确。有成文信息,如质量手册、程序文件等,文件中有对质量管理体系的范围作了详细的说明。4.4质量管理体系及其过程1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS?2.组织QMS是否被确定和管理?过程间顺序及关系是否被确定和管理?3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有

9、效运行和监控?4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?有内部管理评审、绩效考核、外部评审等。通过领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程的管理过程所需的资源和信息得到保证,能足以支持过程有效运行和监控。过程测量和监控有有效的成文信息如监视和测量过程控制程序作业指导书、检验规程等。有质量记录单、数据分析控制程序等测量分析措施。5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程?如有,在组织QMS中是否明确并实施了控制?1.最高管理者对满足顾客要求有何想法?现以何方式传达满足顾客要求的重要性?组织确定的适用的法律法规有哪些

10、?这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行?组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况,发现不符有对外包方进行评审,有供方调查表、供方质量情况记录表、外包控制程序等文件中有明确规定。有顾客满意度情况调查表、顾客来电/来访记录表和信息沟通控制程序。有特种设备安全监察条例、中华人民共和国劳动法等有效规律法规。有知识管理控制程序明确了其分管部门的职责与权限。5.1.2以顾客为关注焦点合处,是否采取改进措施?2.最高管理者是否组织制定质量方针和目标,并使其成为组织焦点,成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨?3.组织质量方针、目标是否形成文件,由最高管理者批准颁发?1.“以顾客为关注焦点”经营理念是

11、否在组织中得到树立?组织关注焦点是否放在顾客放在顾客身上,特别是不满意顾客身上?公司建立了质量方针和质量目标,经过统计分析,质量目标与实际基本相一致,质量目标与方针的建立、实施、保持和改进符合质量管理体系要求。质量方针、质量目标已形成文件,由总经理批准颁发。制定了协调和信息沟通控制程序和顾客满意度控制程序,有顾客来电来访登记表、顾客满意度调查表等。5.2方针1.质量方针是否与组织的宗旨相适应?2.质量方针是否包含满足相关方的要求和承诺?是否包含持续改进QMS的承诺?两个承诺是否有实质性内容和方向?3.质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架,具有较强的方向性和指导性?公司的制定、实施和保持的质量方针与组织的宗旨相适应质量方针满足相关方的要求,并形成可获取并保持成文信息。质量方针为质量目标的制定、评审提供了明确的框架,有一个目标、两个承诺,同时还编制了34个程序文件。7.5成文信息7.5.3成文信息的控制6.2质量目标及其实现的策划1.应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息?2.对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息?3.应对所保存的作为符合性证据的形

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1