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1、十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、名词解释第二部分 2018年部门预算报表表1. 部门收支总表表1-1. 部门收入总表表1-2. 部门支出总表表2. 财政拨款收支预算总表表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3. 一般公共预算支出预算表表3-1. 一般公共预算基本支出预算表表3-2. 一般公共预算项目支出预算表表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表表4. 政府性基金支出预算表表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5. 国有资本经营预算支出预算表2018年部门预算编制说明（一）遂宁市广播电视台职能简介负责宣传贯彻执行党和国家的路线

2、、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；负责制定广播电视事业和产业发展规划并组织实施；负责管理经营台所属媒体，承担节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设；负责广播电视对外宣传工作；负责完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作任务（2）遂宁市广播电视台2018年重点工作2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施我台五年规划纲要、实施我台“六大提升”行动承上启下的关键一年,也是我们转型发展将进入深水区，机遇与挑战并存的一年。2018年全台工作的总体要求是：始终坚持发展才是第一要务，牢牢把握宣传事业和传媒产业两个根本任

3、务，紧紧围绕内容为王、技术为基、人才为本、创收为荣四个关键要素，奋力实施我台“六大提升行动”，加快“中央厨房”融媒体中心建设，实现生产力和传播能力、经营能力的根本性跃升。一是强化新闻立台，在内宣外宣上拓展深度和广度。二是打造一批电视、电台、报刊、新媒体品牌节目和品牌栏目。三是全力推进媒体融合，创造遂宁广播电视台3.0时代。四是完成融媒体中心建设，打造遂宁广播电视台“中央厨房”。五是强化以“直播遂宁”为龙头的新媒体矩阵的推广和营销。六是经营创收要有新增量，巩固商业广告、订制宣传、活动创收三架马车的创收格局。七是建设文创活动、文创项目、文创产品第一阵地。八是以名记者、名编辑、名编导、名主持人、名策

4、划人为抓手，强化人才成长工程。九是抓党建，强作风，建设高效的员工队伍。十是改革要有新突破，进一步完善绩效考核和分配制度改革。遂宁市广播电视台下属二级预算单位0个。按照综合预算的原则，遂宁市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。2018年收支总预算2368.13万元，较2017年收支预算总数增加1851.27万元，主要是增加数字化改造工程三期2300万元。（一）收入预算情况遂宁市广播电视台2018年收入预算2368.13万元，其中：一般公共预算拨款收入573.13万元，占24

5、.2%；其他收入1795万元，占75.8%。（二）支出预算情况遂宁市广播电视台2018年支出预算2368.13万元，其中：基本支出524.13万元，占22.13%；项目支出1844万元，占77.87%。遂宁市广播电视台2018年财政拨款收支总预算573.13万元，较2017年收支预算总数增加82.65万元，主要是基本支出增加。 本年一般公共预算拨款收入573.13万元；文化体育与传媒支出422.75万元、社会保障和就业支出62.43万元、医疗卫生与计划生育支出27.53万元、住房保障支出60.42万元。（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况遂宁市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款573.

6、13万元，较2017年预算数增加102.68万元。主要是工资福利支出的增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公务服务类支出:文化体育与传媒支出422.75万元，占73.76%；社会保障和就业支出62.43万元，占10.89%；医疗卫生与计划生育支出27.53万元，占4.8%；住房保障支出60.42万元，占10.54%.（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：2018年预算数为416.05万元，主要用于：电视台机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费

7、等日常公用经费。2. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2018年预算数为6.7万元，主要用于：大楼维修维护、专用设备的维修维护支出。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为：60.8万元。主要用于：保障机关事业单位基本养老保险支出。4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为:1.63万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。5. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为27.53万元，主要用

8、于：台机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为60.42万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。遂宁市广播电视台2018年一般公共预算基本支出524.13万元，其中：人员经费458.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、医疗费补助。公用经费66.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。遂宁市广播电视台2018年“三公”经费财

9、政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15万元。（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。（二）公务接待费与2017年预算持平（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。部门现有公务用车5辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用新闻采访等工作开展。遂宁市广播电视台2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.36万元，其中：会议费1.5万元，培训费7.86万元，差旅费2万元。会议费较20

10、17年预算下降63%，主要原因：根据党组会会议安排。培训费较2017年预算下降54%，主要原因：（三）差旅费较2017年预算增长下降29.82%，主要原因：遂宁市广播电视台2018年没有使用政府性。2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（一）机关运行经费遂宁市广播电视台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况2018年，遂宁市广播电视台安排政府采购预算3100万元，主要用于采购数字化改造三期工程等。（三）国有资产占有使用情况截至2017年底，遂宁市广播电视台所属各预算单位共有车辆5辆，全都是定向新闻采访保障用车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。20

11、18年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费3100万元。（四）绩效目标设置情况2018年遂宁市广播电视台20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额1775万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附：