1、13项目概况该项目可行性研究后可知:项目总投资1383.5万元,达到在校小学、初中、高中生1200人的规模,除有较好的社会效益外,而且项目企评效益也好,全部投资财务内部收益率达20.4%,投资利税率20.6%,投资利润率13.8%,静态投资回收期5.98年。主要基本数据见附表一。14业主概况项目业主董事长阮佼莉、女、汉族,云南省XX市人,1956年生。大学文化,高级经济师。业主曾在XX第七中学,地区民族干部学校任教十二年;在XX行署驻昆办事处搞过行政管理工作;从事过营销、金融、酒店、中外合资企业的管理工作;任过企业经理,创办过私营企业。业主有一定的教育教学能力,有一定的学校管理和现代企业管理的
2、经验;对资本的运作和资本的增值有较强的能力;具有较强的开拓创造精神和超前意识,同时具有一定的抗风险经济实力。业主拥有的企业有:昆明开诚有限责任公司。1995年创办,业主为该公司法人代表,是一期货股票经纪公司,年利润在*万元-*万元。XX鑫丰拍卖公司。1998年创办,业主占股分30%,注册资金100万元,1999年实现利润110万元。德宏宏源拍卖公司。2000年创办,业主为该公司法人代表,注册资金100万元。2项目区及校址基本情况21项目区经济简况学校校址地处XX市。XX市是XX地区行署所在地,是全地区政治、经济、文化、教育、科技、信息中心,也是滇西边境经贸中心,它具有五指通掌心的重要地理位置作
3、用。由昆明、大理经三二0国道进入XX后可分别通向怒江州六库、经腾冲通往缅甸密支那、经德宏通往缅甸八莫、经龙陵勐糯至永德通往缅甸果敢、经昌宁通往临沧地区。全区1999年年未人口有232万人,城乡居民人均可支配收入5456元,全区城镇职工工资总额74189万元,职工平均工资6722元。在改革开发政策下我区部分家庭已逐步迈向小康。32项目区教育简况XX地区1999年底小学在校学生24.91万人,普通中学在校学生11.5万人,初中毕业生升学率32.4%。全区五县市中XX市与腾冲、昌宁、施甸县九年义务教育工作已检查验收。龙陵县也将于2001年前验收。23校址基本情况校址地处XX市市区北,原为XX社会福利
4、院,行政区划属XX市XX镇XX行政村园光寺。校址占地83206.71平方米(折合124.8亩),东离XX村约500米,南离和尚村约600米,北离龙王溏公园约1KM。见校址位置图。 2.3.1交通条件:XX市市区 至XX镇之间有三二0国道相通里程7公里。XX向西至校址有3公里。交通较为方便。2.3.2绿化情况:目前校址绿树成荫。仅在东部运动场与教学楼区因建设开挖需绿化外,其它地方绿化不需过多投资,即可办成个风景秀美的校园。2.3.3供电供水情况校址已通电,只需适当改建即可满足学校供电需要。校址以西地下、地表水资源丰富,已有自供水水网,仅只需适当完善即可自建学校供水系统。2.3.4地形、地质、地貌
5、情况校址地处XX坝(山间盆地)北部,山地与盆地交接部。东部地势平坦,地貌处于盆地边缘;西部地势较陡,由两个坡地夹一个凹沟组成。校址地基土以更新世冲洪积碎石土为主,西北角有奥陶纪砂页岩、泥灰岩地层出露。校址地势稳定,地基土承载力较高,并没有不良工程地质现象。3. 市场(生源)情况分析3.1区内生源 经20多年的改革开放,我区部份家庭已进入小康生活,都希望子女成才立业。还有很大一部分人,虽然经济不宽余,但望子成龙心切,非常重视子女教育,其中一部份愿尽力供子女到教学条件较好学校就读。经查证,XX地区1999年底在校中小学生数为3.6万人。经调查具有条件进入这样学校就读的学生可按在校生的12%来测算,
6、则有3600至7200个生源。32区外生源XX学校可在全省招生,除重点在区内XX招生外还重点在区外德宏州、临沧地区、怒江州及旅缅华侨中招生,曾多次到各地调查(已设招生点),区外生源情况如下:德宏州经济情况优于XX地区,但社会环境及教育质量较XX为差,因此其生源将比XX地区为多。临沧地区、怒江州经济情况略比XX差,生源两地也各可有近百人至数百人。旅缅华侨经济情况较好,并多数有将子女送回国求学的愿望。而且到XX读书比其它地方近,家长、学生来往方便。因此开发华侨生源潜力较大。4办学方案XXXX学校结合本地实际采用昆明光华学校办学成功经验确立:41学校办学思想全面贯彻党和国家的教育方针,优化基础教育,
7、强化素质教育,注重特色教育,为培养跨世纪的创业型人才打基础。42总体目标一流的校舍,一流的设备,一流的师资,一流的管理,一流质量,成为一所具有省内国内具有先进水平的现代化学。43培养目标:培养德、智、体、美、劳全面发展,具有参与全国竞争能力,适应社会主义市场经济和文化需要的高智能创业型人才,其要求概括为: 四有:有理想、有道德、有文化、有纪律。 四会:会学习、会生活、会做人、会创造。 四强:知识功底强、开拓精神强、身体素质强、心理素质强。44办学模式超前教育、全寄宿制、军校模式、开放教学。45治校方略:质量第一、管理第一、安全第一。46办学特色从“爱”出发,组织全部工作;实行分层管理和准军事化
8、管理;实行小班制,进行差异教学;改革课程结构,发展个性教育,培养特长;教学手段现代化;教学科研融为一体 突出外语、电脑教学。47校园文化 校魂:爱校训:诚实 勤奋 拼搏 创新校风:和为贵 勤为本 学为基教风:严谨 善导 德高 多能学风:勤学 慎思 扬长 求真5学校机构设置5.1校 长学校机构设校长1人,校长由董事长阮佼莉聘任李金海当任,实行董事会领导下的校长负责制,对学校工作实行全面管理,是学校的总设计师和指挥员。李金海:男 1941年生 汉族 天津人 毕业于北师大,高级中学教师。全国五一劳动奖章获得者。九届全国人大代表,北京市十一届人大代表。多次获国家教委、国家人事部、国家工会、北京市教委、
9、北京市工会、北京市人事局等部门的奖状、奖励和荣誉证书。原北京市广渠门重点中学校长,现已退休被聘到XX学校任校长。5.2副校长设4人,分别为常务副校长、德育副校长、教育副校长、行政后勤副校长。常务副校长:聘白世武当任。是校长的主要助手,协助校长主持内部管理工作。白世武:原XX一中校长,特级中学教师。德育副校长:聘杨学泽当任。是学校政治工作的领导人,群体工作的牵头人,安全工作的指挥人。负责政教处的领导工作。杨学泽:男 汉族 45岁 一级中学教师,原教师进修学校书记。教学副校长:聘李兴洋当任。是教学管理的牵头人,协助校长和常务副校长做好教育、教学、科研工作。负责中学部和小学部的领导工作。李兴洋:男
10、汉族 44岁 一级中学教师,原腾五中高中部教研组组长。行政后勤副校长:是学校日常行政、后勤、基建维修的领导人,是保证学校教学正常开展的牵头人。负责办公室及人事、财务室的领导工作。5.3机构设置图6建设内容及规模6.1 建设规模该项目计划规模为在校学生1200人,目标分五年来达到。第一年(2000年)在校学生250人,第二年(2001年)在校学生550人,第三年(2002年)在校学生850人,第四年(2003年)在校学生1150人,第五年(2004年)及以后在校学生保持在1200人。另外教职工人数按建校初为3 : 1配置,在此后逐步调整到6 : 1,其中教师与职工的比例为1 : 1,其次根据工作
11、需要还配置少量零时勤杂工。6.2 建设内容6.2.1主体工程 按1200个学生及200个教职工的规模需新建教学、科技楼3幢,建筑面积为6160;新建学生公寓2幢,建筑面积3566;新建教工宿舍4幢1000。改建教工宿舍4幢1368;改建学生公寓7幢,建筑面积3380。建设分年度安排见附表二XX学校建筑工程投资内容表,基本按照主体工程超前建设,逐渐完善的原则完成。项目建成后达学生人均占有教学楼5.1,公寓5.8,教师人均占有宿舍11.8。见XXXX学校规划总图。各年度人均占有情况见下表。6.2.2附属工程 改建小礼堂、办公室各一幢建设面积750。新建大礼堂一幢1000。新建家长接待楼2幢1500
12、。6.2.3总图建设 需建设道路、大门、围墙、游泳池、运动场以及完善供排水、供电,绿化。6.2.4设备购置及安装 按教学需要需购电脑及生、理、化实验设备及文化、体育、音乐设备设施;见XX学校设备购置简表(附表二附表)。交通设备交通车一辆。7. 投资估算及资金筹措7.1投资估算见附表三、附表四: 总投资=建设投资+流动资金 建设投资=固定资产投资+固定资产投资 方向调节税+建设期利息 =1323.6+0.0+26.9=1350.5万元 总投资=1350.5+33=1383.5万元7.1.1固定资产投资(由以下四项目组成)A、工程费用:分为建筑工程及设备购置安装费合计1030.6万元 建筑工程:由
13、附表二可知第一年投资444万元,其中房屋投资367万元,总图费用77万元。第二年房屋投资202.4万元。第三年房屋投资75万元。第四年房屋投资144.2万元。第五年总图完善40万元。总计905.6万元。 设备购置及安装:由附表二附表XX学校设备购置简表可知第一年投入66万元,第二年投入16万元,第三年投入13万元。另投入交通车辆30万元,合计125万元。B、土地费用:国有土地及固定资产产权转让费50万元,赔偿、补偿费90万元,合计140万元。在第一年一次性支付。C、其它费用:包括前期费、勘测设计费、建设单位建设管理费,以及购教职工、学生生活学习设施、用具费等。在第一年支付25万元、第二年支付20万元、第3至第五年仅支付4万元。合计为49万元。D、预备费用:建设项目基本预备费5%;另因项目实施时间较长,所以仍列5%的涨价预备费。两项104万元。以上四项固定资产投资共计1323.6万元。此外固定
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