章贡区残联度部门决算Word下载.docx

1、表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释一、部门主要职能章贡区残疾人联合会主要职责：宣传贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业的各项法律、法规和残疾人优惠政策；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；拟定全区残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实

2、施、协调、监督和检查；宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量扶助残疾人；团结教育残疾人遵守国家法律、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为国家的经济建设贡献力量；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办区委、区政府交办的其他工作。 二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：赣州市章贡区残疾人联合会。本部门2017年年末编制人数8人，其中行政编制5人，事业编制 2人；年末实有人数 8人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员 3人；年末学生人数0人。三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决

3、算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表（见附表）第三部分 2017年度部门决算情况说明本部门2017年度收入总计 512.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少160.89万元，下降23.9%；本年收入合计512.19万元，较2016年减少160.89万元，下降23.9 %，主要原因是：根据计划调整，财政拨款减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入342.02万元，占66.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入170.17万元，占33.22%

4、。本部门2017年度支出总计512.19万元，其中本年支出合计 512.19万元，较2016年减少160.89万元，下降23.9 %，主要原因是：以收定支；年末结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：按计划付款年末无结余。本年支出的具体构成为：基本支出512.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为106.59万元，决算数为342.02万元，完成年初预算的320.87%。其中：（一）社会保障和就业支出年初预算数为 99.05万元，决算数为300.61万元，完成年初预算的3

5、03.49%，主要原因是：根据上级部门工作计划，增加上级拨款预算，以收定支。（二）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为4.39万元，决算数为4.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：以收定支。（三）住房保障支出年初预算数为3.15万元，决算数为3.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为33.87万元，完成年初预算的0%，主要原因是：执行上级项目计划，以收定支，年初无预算。本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出308.15万元，其中：（一）工资福利支出44.89万元，较2016年增加6.98万元，增长18.41 %，主要原因是：职工

6、薪资调增和人员增加。（二）商品和服务支出247.16万元，较2016年增加43.14 万元，增长17.45%，主要原因是：工作计划的调整和以收定支。（三）对个人和家庭补助支出16.1万元，较2016年增加2.55万元，增长18.82 %，主要原因是：（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年没有此项工作计划和支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.14万元，完成预算的17.5%，决算数较2016年减少0.67万元，下降82.72%，其中：（一）因公出国

7、（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度没有此项工作计划和支出。（二）公务接待费支出年初预算数为0.8万元，决算数为 0.14万元，完成预算的 17.5 %，决算数较2016年减少0.51万元，下降78.46 %。执行中央的八项规定文件精神，倡导节俭，提高办事效率，杜绝不必要的吃请。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增长0万元，增长0%。无此项工作的计划支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，

8、完成预算的0%，决算数较2016年减少0.16万元，下降100%。执行财政相关文件精神，取消公务用车。本部门2017年度机关运行经费支出247.16万元较2016年增长41.54万元，增长 20.2%，主要原因是：增加的科目支出主要来自于“其他商品和服务支出”，用于对残疾人事业工作的推动，属于工作计划的调整，以收定支，根据业务需要支付款项。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购

9、支出总额的0 %。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目二个，二级项目0个，共涉及资金243万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“残疾人就业补助”、“残疾人康复”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出188.1万元。（二）部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在部门决算中反映购残疾人就业补助项目绩效自评结果。残疾人就业补助自评综述：根据年初设定

10、的绩效目标，残疾人就业和扶贫项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为69.6万元，执行数为60.4万元，完成预算的86.78%主要产出和效果：一是2017年，大力推行对残疾人特殊教育、农村实用技能及扫盲培训；二是为残疾人创造就业机会，购买残疾人公益性岗位服务，提高残疾人收入，帮助他们脱贫致富；三是树立残疾人自尊、自爱、自强的信心，帮助他们走向自立、服务大众，共创和谐社会。自评此项工作推进有序，取得了良好的社会效益，在群众中取得了良好的反映。发现的问题及原因：由于购买残疾人公益性岗位服务要求精准扶贫对象建档立卡的残疾人才可以申报，涉及村有精准扶贫对象，而城区没有，因条件限制加上岗位补助经费低导

11、致项目实施存在一定的困难。下一步改进措施：为进一步促进残疾人就业，建议申报对象为只要能胜任岗位的城乡残疾人，都有资格申请就业，并提高岗位补助标准。附：项目支出绩效自评表。一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结

12、转、项目支出结转和结余和经营结余。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。