跟踪审计月报格式.doc

1、xxxxxx工程跟踪审计月报第 期 年 月 日至 年 月 日跟踪审计单位（章）：.编制人（签字）：.项目负责人（签字）：.编制日期：.xxxxxx有限公司.目录.1、 本月工程进度情况及分析32、 本月工程跟踪审核工作情况53、 本月工程投资分析64、 合理化建议75、 本月工程形象进度照片86、 本月工程施工过程照片97、 本月工程签证及汇总表108、 本月工程签证单复印件10-09、 本月与签证单相关照片10-0本月工程进度情况及分析工程名称建设单位设计单位监理单位施工单位跟踪审计单位工程概况：本月工程进度情况：本月气候条件较为不利，虽然晴天天数较多，但气温较低，不利于灰土的施工，施工单位

2、暂时停止96区灰土的施工，开辟小型结构物、河塘填筑等工程的施工作业面。本月具体施工进度情况如下：C1工区:1、完成K0+920K1+050右幅外侧开挖、填碎石土、94区灰土；2、完成K1+680K1+860老路西侧外侧开挖、填碎石土、94区灰土；3、完成K2+020K2+221右幅外侧开挖、填碎石土、94区灰土；4、完成K1+050k1+140段土方开挖、换填碎石土、94区灰土；5、完成K0+820处河塘回填5%灰土；6、完成K0+790k0+920西幅外侧土方开挖、换填碎石土、94区灰土。C2工区 1、完成K7+930-K8+090段右半幅5%灰土94区灰土；2、完成K8+310-K8+49

3、6.3段右半幅开挖土方、5%灰土原地面处理、回填碎石土；3、完成K7+750-K7+930段左幅开挖土方、5%灰土原地面处理、碎石土回填；4、完成雨水管完成240m安装及护管浇筑、回填；5、完成K8+838圆管涵护管砼浇筑，管涵回填；6、完成K7+953圆管涵基础砼浇筑、管节安装及护管浇筑；7、完成K8+098箱涵基坑开挖、碎石垫层、C20砼基础浇筑完成。8、完成K7+750-K7+930段左幅94区5%灰土； 9、完成K8+310-K8+496.3段94区5%灰土；10、完成K7+750-K7+930段右幅开挖土方、5%灰土原地面处理、碎石土回填；进度情况分析：1、 本月气候条件较为不利，虽

4、然晴天天数较多，但气温较低，不利于灰土的施工。2、 由于拆迁工作还未完成，C2工区新建段落无法开出新的工作断面，造成快的段落已做到96区，而慢的段落尚未清表，因此要求施工单位想法设法尽量开辟小型结构物、河塘填筑等工程的施工作业面。3、 改建段落基本按施工计划进行施工。本月工程跟踪审核工作情况工程名称立项文号概算总投资分部工程名称合同价(万元)本月完成量累计完成量完成比例本月变更、签证量（估）累计变更、签证量（估）-5202600-其他跟踪审计工作情况： 本月工程投资分析工程名称立项文号概算总投资工程投资分析：本跟踪审计小组目前尚未拿到工程量清单和合同造价。根据各工区现已完成工程量，初步估计：目

5、前为止累计完成工程量2600万元（估），本月完成工程量520万元（估）。本工程可预见造价增加原因如下：1、 外购土运距的增加，原合同只考虑10公里运距，现实际达到1822公里左右。2、 河塘淤泥深度增加，设计只考虑0.50.8米，现实际河塘面积和淤泥深度将大大超过图纸设计，淤泥深度达到23米。因此清淤量和灰土回填量将会大大增加。3、 原地面标高测量结果和图纸设计标高相比较，平均低20cm左右。合理化建议工程名称立项文号概算总投资建议和信息：1、 在保证路基质量前提下，和当地政府联系，取土坑尽量靠近工地，尽可能减少取土运距。取土运距的增加将是本工程造价增加的主要原因。2、 由于本工程路线较长，标

6、段较多，施工、监理、审计组应密切配合，做到既不影响施工，也不影响审计组的现场计量工作。本月工程形象进度照片A1A7进度（10月1日10月31日）C1工区工程形象进度照片C1工区工程形象进度照片C1工区工程形象进度照片C1工区工程形象进度照片C1工区工程形象进度照片C1工区工程形象进度照片C2工区工程形象进度照片C2工区工程形象进度照片C2工区工程形象进度照片本月工程施工过程照片A1A7（10月1日10月31日）灰土施工碎石土施工碎石土施工底板开挖雨水管道施工灰土施工底板开挖老路基污水管老灰土路基开挖后本月工程签证及汇总表序号签证编号签证内容发生时间备注1234567891011121314151617181920212223第 10 页 共 10 页