管理制度修改版文档格式.docx

1、熟知项目情况及周边市场状况，做到灵活运用、对答如流并随时反馈市场信息；负责客户的接待、考察、解答、回访、谈判、直至与客户签定销售合同；部门经理部署的其他工作负责对本人接待的客户、成交客户进行归类统计、填报及分析，并及时录入系统；负责自已客户及指派客户的联络、沟通、跟踪及催款工作，完成销售任务；负责开发新客户，协助建立完整的客户资料；若客户出现违约现象的有义务通知该客户；作为公司直接对外的形象代表，负责对外展示公司形象，外界信息收集及反馈；对客户的服务要热情、周到、专业、善解人意，提供最高品质的服务，不得与客户发生争吵；熟记自身项目的各项数据指标，不得随意给客户相关承诺。主动学习农业方面等相关知

2、识，努力提升自身综合素质。认真完成上级领导交予的其它工作。生产厂长：3.3.1负责全厂的日常及行政管理工作，并对总经理负责。3.3.2负责全厂人员的工作状态，指挥生产的正常有序运转。3.3.3负责组织全厂各项规章制度的制定，并监督执行。3.3.4负责对厂内员工的工作考核，切实做好奖惩工作，提高工作积极性。3.3.5负责组织对装置的改造、维护及保养工作，对设备的保养、维护、定期检修准确及时的作出决策。3.3.6及时召开生产会议，听取各单位的工作汇报并及时给出处理意见。3.3.7负责生产与销售环节的沟通，及时调整生产方案。3.3.8负责公司可持续发展的项目调查，为公司的进一步发展壮大提供可行性依据

3、。3.3.9完成公司交给的其它工作。市场管理3.4.1负责公司销售数据的统计管理工作，销售日报、月报的上报工作3.4.2组织、编制大型市场规划、设计方案；3.4.3 编写方案设计报告、实施方案报告；独立完成广告策划案、品牌推广方案；指导制作各种宣传材料。3.4.6 完成领导交办的其他工作。 技术管理3.5.1负责全厂区的肥料技术把关，工艺流程，以及试验品等试验工作。督促、完善，生产规程严谨正常进行。3.5.2各种作物用肥配方，施肥特性，时间等资料的完善和整理。3.5.3结合各位销售同事制定客户分布图和用肥特性趋势表，为销售公司提供技术支持。3.5.4负责产品各环节的质量检测、对每个环节的质量进

4、行把关控制并逐项记录。3.5.5负责组织、执行对客户，提供的土壤，作物进行检测分析并提供技术支持或援助。3.5.6完成公司领导布置的其它各项工作。财务管理3.6.1财务直接对公司经理和主管副总负责，遵守国家财经制度，维护财经纪律，抵制不合理的开支；3.6.2依据国家财经政策、法规和集团财务制度、规定，组织制定公司内部财务规章，并负责贯彻实施；3.6.3负责监督、指导全公司各项财务制度执行情况，做好基层财务往来工作；3.6.4组织年度财务预、决算和会计报表的编制，定期检查执行情况，向学校提出调整预算意见；3.6.5掌握各科室、部门年度财务计划执行情况，定期向主管领导汇报财务运行状况，负责各项经费

5、的日常划拨和使用监督；3.6.6负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议；3.6.7加强和改进公司财务管理工作，努力提高财务管理水平和管理效益；3.6.8负责各类记帐凭证的汇总和总帐登记业务，及时整理归档；3.6.9完成领导交办的有关工作。库存管理3.7.1库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续，入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到整齐摆放、合理有序、方便生产。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。3.7.2每次发生入、出库事项，应立即填写入、出库单，据实登记记账。出、入库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部

6、存查；3.7.3根据出、入库单，登记材料明细账。3.7.4所有材料出库必须凭领料单领取，库房方可办理出库手续。3.7.5建立材料进、出台账；明细账；材料盘存表。3.7.6盘存3.7.6.1每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。3.7.6.2总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。3.7.6.3所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。3.7.7库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防

7、破坏）。3.7.8完成公司临时下达的其它工作。管理制度工作守则守时：守时应是一个员工所具有的最基本的工作习惯，不仅上班时间不迟到、不早退外；预约客户洽谈时一定要准时，切忌让客户等候。纪律：公司员工必须遵守公司的各项规章制度及管理条例。保密：公司必须遵守公司的保密原则（包括直系亲属），不得直接透露公司的客户资料，不得直接或间接透露公司员工资料，如薪金、佣金等；不得直接或间接透露公司策略、销售业绩或有关公司的业务秘密。考勤制度出勤在规定时间上班未到者算迟到，在规定下班时间以前无故离职者算早退。每月迟到或早退3次以上者（包括3次）每次扣工资50元。迟到或早退30分钟以上者算旷工，旷工则扣除当天工资，

8、旷工超过七个工作日视为自动辞职。所扣工资将直接从当月工资中扣除。请假请假填写请假单，经上一级主管领导审批后交办公室备案，办公室每月3日前汇总考勤表，经总经理签字后报财务部3天以上（含3天）的假期必须做好交接工作，确保工作的连续性。超假期应提前请示上一级主管领导批准，并补交假单。休假4.2.3.1公司每周休息一天，可攒假集中休息；国家法定假日，厂区管理人员实行轮休制。4.2.3.2凡请事假者，事假期间不发任何工资。 婚假为3天，超出部分按事假处理。产假为3个月，产假期间发放基本工资（2000元），超出后按事假处理。病假原则上不超过3天，病假期间发基础工资，病假后要有医院相关证明。 超过3天者按事

9、假对待。公伤不扣工资。丧假为5天，超出后按事假处理。丧假指夫妻双方直系亲属。差旅费补助异地员工休假回家，每两个月回家一次，原则上乘坐火车，旅程大于8小时者，可购买火车硬卧铺票，车费凭票报销。其余时间回家，费用自理。总经理、副总经理及生产、销售总经理公务可乘坐飞机。其他人员若乘坐飞机，飞机票价与火车硬卧票价或汽车票的差价自理。公差购机票或车票可由办公室代购。公司员工出差应勤俭节约，出差行程小于8小时者，乘坐火车硬座；行程大于8小时者，可购买火车硬卧铺票或高铁。超标准的差价自理。住宿规定： 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上两人同住一间标准间， 凭票报销。 公司人员到公司有住处的城市出差，原

10、则上住公司住处，不再报销住宿费。会议性出差，按照主办方指定酒店要求住宿。非会议出差，住宿按以下标准补贴：职 位酒店标准经理及以上北京、上海、广州、深圳240元/天省会：200元/天一般城市、县级城市：150元/天其他员工北京、上海、广州、深圳200元/天120元/天100元/天 出差交通及用餐补贴：短途交通费 用餐补助（自行安排部分）出租车费一二线城市单次不超50元，其他城市单次不超单次不超30元，凭票报销。20元/天通讯费4.2.5.1报销标准：总公司总经理、副总经理通讯费每月300元以內；生产总经理每月200元以內；生产厂长、行管、财务人员150元以内；技术管理、业务管理人员每月120元以

11、内；生产采购，库管人员每月100元以内。超支自付，结余留用。销售总公司通讯费包含在营销费用中。4.2.5.2报销办法：报销使用人自行缴纳，凭票报销。发票台头必须是本人。车辆使用管理4.2.6.1所有违章费用、处理由个人承担。4.2.6.2公司所有车辆除加强险外，都上60万以上的驾驶人和第三者保险。如出现交通事故，保险公司赔偿以外的，公司和个人各承担一半。因违法驾驶造成的额外损失公司不承担。养老保险4.2.7.1员工入职满一年后，经考核符合条件的，按照文件规定个人和单位缴纳比例，按最低标准缴纳养老保险。辞职管理部门员工因故辞职时，本人应提前30天向上级主管经理提交辞职申请，收到员工辞职申请后，主

12、管经理负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给上级领导 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。经商议同意辞职后，员工方可办理工作移交和物品退还手续，对客户资料泄密的拒绝交接的或交接不完全的将不予结算工资。辞职当月薪金按实际出勤计算，按正常发放。涉及其正常提成佣金在催回全部欠款时予以发放。管理流程出入库流程产品入库流程1、技术检测合格，出具入库单-生产厂长确认-库管员核实数量，录入系统并出具入库单-入库单由厂长签字，库管员签字。销售出库流程1、客户经理填写出库申请单-财务审核钱款是否到账（财务签字）-销售经理签字-库管签字-直接装车出库 （此流程在oa上完成）此流程不对，如果不过磅，客户是不知道

13、打多少钱的，所以财务审核没有什么意义，大部分销售是现款结算，销售人员会在过磅后和财力沟通货款是否到位，然后允许厂区放行。建议：客户经理填写出库申请单-经理签字-厂长签字-库管。材料采购入库流程原材料进厂（采购、库管）验收入库开具入库单（采购、库管、供应商签字）录入微机厂长审核财务记帐。材料使用出库流程材料出库开具出库单（库管、领料人签字）录入微机厂长审核财务记帐。销售管理流程合同审批流程合同各要素填写完整上传OA经理审核盖章生效档案室留存原件。有特殊情况的走请示办理单，请示办理单审批后再走合同流程。审批流程借款及日常费用报销流程1、 生产厂区：报帐人添写原始单据（材料付款添写付款单，费用付款添

14、写报销单）-厂长签字-财务审核后有三种方法：一、经理未审批签字的：财务在oa上做付款单（并上原始单据）-经理审批-张总审批-财务付款，过后经理补签，金蝶中张总不在审批。二、经理已审批签字的：财务在oa上做付款单（并上原始单据）-主管副总审批-财务付款，金蝶中张总不在审批。三、经理已审批签字的：财务在金蝶上做付款单（并上原始单据）-张总审批-财务付款。（上面三种方法，虽然第三种最简单，但金蝶审批不如oa审批方便。）2、 其它部门：报帐上添写报销单，财务审核，后面的流程与以上相同3、 借款流程：借款人在oa上添写借据-财务审核-经理审批-张总审批-财务付款第二部分 附表2 请假单（WTW（沃特威）-CQ（城市）-XS（部门）-01）请假人员所属部门请假时间归来时间请假原因经理批准工作移交人