TS16949体系内审检查表Word下载.docx

1、见质量管理手册附录B P37分发到各部门及个人（公司存档）人员要求：1. 总经理2. 管理者代表3. 各部门主管4. 总经理或指定的其他人员总经理授权管理者代表与各部门主管（包括质量检验人员）过程设备或资源要求1. 电脑公司部安装局城网、与外部采用网络、与传真联系过程绩效职责明确、无遗漏部门精简，信息转递快捷注：结论合格： 不合格： 观察项：质量方针和质量目标形成文件的质量方针和质量目标TS16949：2009质量管理手册 P3页显示公司的质量方针与质量目标1. 贯彻质量方针和质量目标2. 质量目标统计结果员工们能认真贯彻质量方针和质量目标。产品一次交验合格率95%以上：实际99.04%顾客投

2、诉解决率100%：实际100%顾客满意度90分以上：实际97分每年增加12个新产品：实际2种.：LJ479QE2-1307200LJ479QNE2-1307200方针和目标管理公司员工能基本理解与贯彻质量方针与质量目标4. 总经理指定的其他人员总经理直接参与决策、管理者代表负责质量方针和质量目标的实施、各部门主管负责落实各自部门的职责管理人员能遵守本岗位的要求2. 2.统计表电脑、文本、宣传资料各部门记录公司年度质量目标达成率质量目标达成率为100%设计开发与先期策划产品试制技术协议产品开发时，由顾客和我公司技术人员进行沟通，在取得基本共识时由供需双方签订产品试制技术协议。1.新产品开发进度计

3、划2.多方论证小组3.设计评审报告4.设计确认报告5.APQP文件包在签订产品试制技术协议后，由技术科进行产品开发工作，规划新产品开发进度、组成多方论证小组、进行设计评审和设计确认等工作。审阅新品LJ479QE2-1307200开发文件，该产品现处于小批量试产阶段。1.产品质量先期策划程序2.APQP参考手册已编制了产品质量先期策划程序。技术人员应具备相应的技能我公司具备的产品开发技术人员，能满足顾客的产品开发要求。新产品开发涉及的材料、工装、资金技术科按顾客提供的产品图（或样品）来进行开发。确定产品所需的材料、工装模具和其它要求，公司将保证产品开发所需的资金。送样直通率我公司近期的样品直通率

4、能达到100%设计与开发确认来自顾客的要求我公司在新产品设计与开发时与顾客不断沟通以了解顾客的要求。PPAP文件包公司已向顾客提交PPAP文件包。目前已进入大批供货。1.生产件批准控制程序2.PPAP参考手册已编制生产件批准控制程序1.技术人员2.技术主管公司各部门人员共同参与提交PPAP文件包。1.电脑2.打印机3.文件资料技术人员都配置电脑、打印机、文件柜与文件资料。关键产品PPAP更新及时率100%（5个工作日）产品制造总成车间抽查SC63分离轴承总成检验记录，在2013-12-18的生产过程中，跑合工序不良品记录完整，首末检验记录完整，外观检验记录完整，过程巡检记录10月份第二周记录有

5、缺失，未及时提交记录。特殊过程确认记录抽查过程记录，在13-04-25对462Q-1021010圈进行过程能力测算，Cpk值为1.485在13-04-25对462Q-1021010外圈进行过程能力测算，Cpk值为1.415过程控制程序已编制过程控制程序1.生产科长2.车间主任由企业的技术人员与生产科长协作进行新产品开发过程的确认工作。加工设备与工装夹具设备过程维护记录完整，11月份新增工装未入工装明细台账，同时维护更换记录缺失。特殊过程确认率100%文件控制技术科1.顾客要求2.公司提出的工程变更3.外来文件4.资料分发，回收5.文件收发记录公司有各种文件，其中有顾客提供的技术文件、管理文件、

6、外来文件等。由文管员按工作需要对有关人员进行文件发放（或回收）并作记录。1.经过校对、批准且受控的合格文件/资料2.有效文件清单查QB/HD-23K2 984714磨工工艺卡、QB/HD-06C 成品仓库管理制度、QB/HD-27JS 476Q-PB-100118总成工艺卡、均有文件的发放记录文件和资料控制程序已编制文件和资料控制程序文管员指定专人兼文管员1电脑2.文件夹3.复印机4.文件柜公司配置了电脑、文件柜、复印机和文件夹等办公用品1.发放及时与回收及时率2.顾客工程规评审及时率3.文件更改及时率发放及时与回收及时率100%顾客工程规评审及时率100%文件更改及时率100%培训管理周华强

7、、王光鑫、屈佤佳2013-12-161. 学员2. 年度培训计划3. 部门培训意向对企业的各级人员进行各种培训1.通过培训提高意识2.合格的学员3.培训记录通过培训能提高操作工的质量意识与操作技能并进行考核。公司有相应培训记录1.培训控制程序2.培训需求和计划已编制培训控制程序和年度培训计划1.各级人员2.技术科长各级人员都能参加培训并由技术科长及其他有丰富经验的技术人员进行授课。1.培训室2.黑板/白板3.电脑培训采用专题讲座、分工序授课、车间集中等形式。地点在公司大会议室、车间进行。1.培训学时人均培训学时超过10小时/年监视和测量装置管理1.计量器具2.试验装置公司有各种精密检测设备（如

8、大型工具显微镜、测长仪、园度仪、粗糙度仪等）；还有生产使用的其它计量器具以及产品寿命试验的试验装置。1.监视和测量装置台帐2.计量合格的监视和测量装置3.计量合格证书4.校准记录有计量器具登记表配备有合格的监视和测量装置有相关的计量合格证书保存有校准记录1.检验、测量和试验设备控制程序2.检验、测量和试验设备管理制度已编制检验、测量和试验设备控制程序和检验、测量和试验设备管理制度计量员公司有专职并具有资质的计量人员1.计量室2.校准仪器3.合格标贴公司建立有专用计量场地（计量室）计量室配备有校准仪器生产与检测场所的计量器具均有合格标识监视和测量装置合格率监视和测量装置合格率100%工厂，设备和设备策划1.车间2.仓库3.现有生产设备及布局现有磨工车间、装配车间、总成车间、外协件仓库、中转仓库和辅料五金仓库1.合理的工厂布置2.改造设施计划各车间与仓库均按平面布置图进行布局。1.设备与工装控制程序2.平面布置图已编制设备与工装控制程序与平面布置图1.技术科长由总工程师编制平面布置图，由车间主任按平面布置图要求对生产设备与各种设施进行布局资金公司保证资金来配置各种生产设备与设施，目的是为了满足顾客的产品需求。1.安全事故率2.交货达成率安全事故率为0%交货达成率为100%