NCR培训优质PPT.ppt

1、、在适用文件中规定有导致调整或重新试验的情况，不作为不符合项；2、工人发现的某物项的不符合在后续工作中得到纠正的情况不作为不工人发现的某物项的不符合在后续工作中得到纠正的情况不作为不 符合项。符合项。v不符合项报告：有关不符合项处理的质量记录。不符合项报告：v纠正措施：为防止某一不符合的再次发生或防止有损于质量的情况所要纠正措施：为防止某一不符合的再次发生或防止有损于质量的情况所要采取的措施。采取的措施。有条件放行：NCR关闭/完成之前放行不符合物项用于安装。有条件放行需经TM和QC部及工程公司批准，但不作为对工作的限制。额外工作通知（AWN）：EESRB版后由23公司执行的工作，由工程公司签

2、发，批准。RCR：保留项清除申请。MRF：材料再供货申请。3、职责、职责3.1QA经理经理注明或填入其对处理措施的最终决定；批准最终决定。3.2QC部部QC部经理：审核、批准技术部处理建议；向QA经理汇报结果，并根据要求采取纠正措施；QC部NCR管理工程师：审核NCR是否填写完整，不符合物项的标识信息及描述是否清楚；验证NCR打开人员是否明确了验收标准；发出并控制NCR标签；验证NCR中信息的正确性；将NCR登记于登记表中；判定NCR类型及给出NCR编号；向技术部提交NCR并征求其处理建议；组织NCR描述的翻译；最后终结NCR；协调工程公司方面的审核和/或批准过程。QC部物项接收检查员：打开物

3、项接收方面的NCR，并提出临时的处理措施；悬挂和摘除NCR标签；验证不符合项最终决定的执行情况；关闭NCR。3.3技术部技术部给出不符合项的分类（C分级，T分级，S分级）；根据QC部要求提供NCR处理的技术支持及建议；根据要求向责任部门提供技术支持以编制返工或返修程序；组织NCR技术建议（处理意见）的翻译；审核对已被工程公司批准的处理措施的修改或增加内容。3.4施工队施工队/厂厂/分包商分包商QC1打开NCR并提出临时的处理措施；3.5责任部门（施工队责任部门（施工队/厂、分包商、供应商）厂、分包商、供应商）向C23技术部提出修改措施建议，编制并发布必要的返工或返修程序，并及时执行所要求的纠正

4、措施，为执行处理措施编制质量跟踪文件。4 4、NCRNCR的处理的处理 4.1不符合项的类型不符合项的类型不符合项分：预制和安装活动中产生的NCR，接货时发现的NCR，安装过程中发现的供货NCR。4.1.1安装不符合项的分类安装不符合项的分类根据对不符合项处理方法的不同，原则上将不符合项分为三类：C1、C2、C3类。C1类：“无须报告”的不符合项C1类不符合项是二三公司或其分包商，按自己内部的程序或文件要求确定的不符合项，这些不符合项内容不符合二三公司内部标准或规定的要求，但未偏离合同中涉及的准则或标准的规定，也未偏离二三公司收到的授权“ForUse”的设计、采购文件和施工规范中的规定。可采用

5、原工艺中的标准方法及时自行修复。C2类：“需报告”的不符合项C2类不符合项为偏离了合同中涉及的准则或标准的规定、二三公司收到的授权“ForUse”的设计采购文件或施工规范的规定，但执行组织采用工艺流程中所包含的或原有的标准方法即可马上修复，而无需采用有关质量计划中未引用的其他修理程序。C3类：“需审查”的不符合项C3类不符合项为偏离了合同中涉及的准则或标准的规定、二三公司收到的授权“ForUse”的设计采购文件或施工规范的规定，但执行组织采用工艺流程中所包含的或原有的标准方法已无法修复，其拟定方案为下述之一的不符合项：修理，但其修理条件不为上述C2类所包括；受不符合项影响的电厂或设备的某一部分

6、“原样使用”；对其他承包商的工程进行改造或修改（如土建工程、替换核岛供应商的设备等）。C3类不符合项的技术分类和安全分类：对于C3类不符合项应由技术部确定进行技术分类（T）和安全分类（S），并由工程公司批准。技术分类：指影响原设计标准的不符合项。T0级：拟定方案可以使有关结构、电厂设施或设备恢复原样，符合核岛设计单位编制的规范和施工文件及原设计标准。T1级：拟定方案（修理或“原样使用”）不能符合核岛设计单位编制的规范或施工文件。但是核岛设计单位认为原设计标准不受影响（即有关结构、电厂设施或设备的性能、运行条件、功能、耐力和寿命不受影响）。T2级：拟定方案（返修或“原样使用”）无法在不影响原设计

7、标准的条件下修复结构、电厂设施或设备。安全分类：不符合项对安全的影响。S1：不符合项及其处置方案导致偏离法国压水堆准则（RCC）要求；S2：不符合项及其处置方案将导致修改或限制原设计运行条件（修改程序）或调试大纲；S3：该不符合项及其处置的处理方案将要求在役前和/或在役检查或监督大纲中增加特殊规定；S4：该不符合项属于一般性质；S5：核岛设计单位认为该不符合项对安全有重大影响的其他理由。4.1.2供货不符合项的分类已有经工程公司批准的供应商和二三公司适用修改程序的供货不符合项归为C2类。例如：与设备或材料表面损坏有关的不符合项，与其相关的修理程序已获得批准（如喷砂、修理、油漆、表面处理等）；与

8、同型号的设备或材料的替换有关的不符合项（如配件等）。所有其他供货不符合项归为C3类。4.2打开打开NCR在23公司活动范围内的物项接收、预制、安装期间的任何不符合的情况，无论二三公司人员发现的，或是技术部对澄清问题申请单（CRF）答复时要求打开的，还是外部组织通知的，都要形成NCR。分包商/供应商的不符合项按本程序和采购文件或合同处理，并以书面形式把不符合项通知二三公司质检部。QC人员发现问题必须在24小时内打开NCR，并将原件提交给QC部NCR管理工程师，若有任何延误应通知QC部NCR管理工程师。对于紧急的情况，应在NCR原件上或封页上盖红色“URGENT”章，表示“急件”，以加快处理的每个

9、环节。NCR打开人员必须根据NCR表格填写说明填写。若不符合项涉及两个以上（含两个）系统和/或质量计划时，则应针对每个系统、每份质量计划分别打开相应NCR。打开NCR的同时，由打开人员采取相应应急措施，如隔离、标识等，以控制不符合的物项并将所采取的措施记入NCR。收到NCR后，QC部NCR管理工程师立即进行相应审查，审查其完整性，给出编号，并按照质量信息统计分析QA-K0007给出趋势代码，在其它部门的支持下进行分类（C1，C2，C3类）。并着手进行相应登记、处理和征求有关NCR处理的技术性建议。每个NCR应有一个独特的编号和修改版号。一旦打开不符合项报告，必须在三天内予以发布。在不符合项位置

10、上悬挂不符合项标签，尽量挂在不符合物项的实体上：所挂标签数量及颜色应在NCR上记录；当禁止在涉及的部件上施工或禁止安装该部件时，使用红色NCR标签；当有工作限制时使用蓝色NCR标签，这些限制应由打开NCR的QC人员在NCR中及NCR标签上注明。某些不符合物项可以进行有条件放行，但要求该不符合的物项在NCR关闭前应保持可接近的状态，必须在物项放行前在NCR上注明有条件放行，待放行的物项必须用NCR标签保持其标识，直至关闭。QC部NCR管理工程师组织问题描述的翻译（注意：问题描述、验收标准、及建议的措施应中、英文对照），跟踪并促进NCR体系的运转。已被翻译成英文的原手写NCR必须与译文存放于NCR

11、档案中，手写本用于验证原问题描述及打开人员的签名。若不符合项是个重大的大纲性问题且对工作有严重影响（如该项活动继续实施会影响关键路径造成返修或返工），则应打开停工通知（SWN）申请报质保部。停工通知的管理在QA-K0204程序中描述。从不符合项打开至关闭，QC部NCR管理工程师对整个过程进行跟踪，如需采取纠正措施，及时打开观察意见通知（ON）或纠正措施要求（CAR）申请。观察意见通知或纠正措施要求的管理在QA-K0008中描述。4.3不符合项的处理不符合项的处理4.3.1安装不符合项的处理安装NCR由QC1打开。C1类不符合项的处理 二三公司全面负责处理核岛安装合同范围内C1类不符合项及实施纠

12、正行动，在检查此类不符合项记录时，工程公司可以要求获取这些记录的副本以供参考。C2类不符合项的处理二三公司全面负责处理核岛安装合同范围内C2类不符合项及实施纠正行动，影响核岛设备质量的不符合项由供应商负责处理。工程公司在收到C2类报告后，如有意见在2个工作日内将审查意见反馈给二三公司。C3类不符合项的处理 C3不符合项必须提交工程公司审核。4.3.2 4.3.2 供货不符合项的处理供货不符合项的处理 供货验收检查时发现的NCR由QC2打开，安装阶段发现的供货NCR由QC1打开，说明：如果设备在运输中有损坏，下列信息应写在或附在NCR上：具体编号；发运号；箱号；ECC复印件；质量变化描述；原因分

13、析；拟定方案。4.3.3 4.3.3 EESREESR后的后的NCRNCR 本节描述系统移交工程公司后（即部分EESR签字后）NCR的处理方法。所有EESR后的不符合项（C2类或C3类）须提交工程公司批准。有两种情况：当二三公司在执行AWN或RCR的工作中，发现NCR时：如果二三公司对其负责的设备或部件造成损坏，也将发出一份安装NCR（在NCR上注明EESR状态）。在采取纠正行动之前，该NCR（C2类或C3类）须经工程公司批准。如果二三公司在某设备或部件上发现了不符合项，该不符合项并非由二三公司造成，但属于工作票范围，二三公司将发出一份供货NCR（在NCR上注明EESR状态）。在采取纠正行动前

14、，该NCR（C2类或C3类）须由工程公司批准。如果二三公司发现了一个不符合项而该设备或部件不在工作票范围内，也不属于AWN或RCR，则与工程公司联系。如果该项工作由二三公司执行，工程公司应通过AWN流程来通知二三公司。4.4拆拼拆拼4.4.1拆拼规定拆拼就是从另一台设备上拆下一个零部件来取代有缺陷的、损坏的或丢失的部件。拆拼的条件是：在核实确认没有安装备件或生产备件时，这是能符合工程进度的唯一方案，并获得工程公司的认可。拆拼前提如下：当设备处于EESR前状态时（即部分EESR尚未签字），NCR包括有缺陷的、损坏的或丢失的零部件，NCR与设备挂钩。如果有缺陷的零部件属于已移交给工程公司的设备（即部分EESRB版签字后），将由工程公司通过AWN流程发布更换指令。如果要对已移交工程公司的设备进行拆拼（即部分EESRB版之后），由工程公司通过AWN做出决定。4.4.2拆拼过程如果因为调试活动需从4号机组（EESR前状态）上拆拼部件用于3号机组（EESR后状态），拆拼活动应按下列步骤实施：第一步：工程公司发布AWN，解决措施为“用新的拆拼件来替换3号机组的损坏件”。该解决措施还应该清楚标明相关部件名称，拆拼件所在设备的功能编码，MRF编码（如果已出版）。第二步：在设备或部件从4号机组拆卸后，二三公司应就拆卸设备发布相关的NCR。AWN编号应记录在NCR表格中，以便对照。第三步：涉及AWN