4[1].2.2文件控制表格.doc

1、表格编号： R-001-A 受控文件一览表序号文件编号文件名称版次/发行日备注编号： 登录：第 17 页 共 17 页表格编号： R-002-A 文件分发与回收记录 编号文件编号文件名称版次份数领用部门签收人发放日期收回日期备注编号： 登录：受控文件发行、复印、借用申请表格编号： R-003-A申请类别: 发行复印受控文件副本 借用受控文件正本 补发受控文件副本 增加发放部门 损坏文件更换 文件名称文件编号版次页数发行部门（申请部门）/份数批准：日期：申请：日期：编号： 版次：受控文件发行、复印、借用申请表格编号： R-003-A申请类别: 发行复印受控文件副本 借用受控文件正本 补发受控文件

2、副本 增加发放部门 损坏文件更换 文件名称文件编号版次页数发行部门/份数批准：日期：申请：日期：编号： 版次：外来文件登记表（表格编号： R-004-A）序号文件编号文件名称版次份数页数接收时间接收人备注编号： 登录：质量记录一览表（表格编号： R-005-A） 第 页 共 页序号表格编号表 格 名 称传递单位保存期限使用单位备注批准： 编制：内部质量审核计划（表格编号： R-006-A）送： 200 年第 次1、审核目的： 2、审核范围： 3、审核准则： 4、审核组：审核组长： 内审员： 5、审核日期： 6、日程安排：内审员审核部门审核内容审核时间备注批准： 编制： 日期： 日期： 内部质量

3、审核记录（表格编号： R-007-A）序号审核记录判定结果不符合类 别不符合报告编号内审员审核不符合报告（表格编号： R-008-A） 编号： （不符合现象详细描述及不符合类别）内审员： 时间： 被审核部门认同： 时间：根本原因：改善及预防措施（或参考附件： ）： 完成时间：200 年 月 日责任部门： 责任人签名： (内审员跟踪监督上述改正主预防措施执行,确保这些措施已在执。) 措施已执行，跟踪的情况满意 跟踪的情况不满意，因为 内审员： 时间： (内审员在预定时间内完成纠正及预防措施的跟踪，确保这些措施已有效执行。)纠正及预防措施已全部执行完毕,问题已根本解决，效果满意，报告关闭效果不满意

4、，须另外给出一个新的不符合编号 内审员： 时间： 制品厂质 量 日 报 表（ R-009-A） 200 年 月 日 统计：产品型号产品规格数量优等品一级品合格品次品废品成品率不合格记录工序工序工序工序工序工序原因裂纹崩口杂质裂纹崩口烂砖裂纹崩口烂砖烂砖裂纹崩口尺寸偏缺角划痕裂纹缺角漏抛杂质尺寸偏其它数量数量数量数量处置合计嘉多彩五金塑料粉末厂（ R-010-A）客户退货鉴定报告型号： 编号：客户名称： 退货数量： 退货日期：退货所属订单编号： 出货数量： 退货比例：收到退货时间： 退货样品： 出货日期：收到客户退货报告及资料（或参考附件 ） 退货率高于目标值，要求发起改正和预防行动(CAR)退货率低于目标值，按正常处理退货原因：销售部： 审核：退货样品 个，退货样品鉴定结果：收到退货数量（如与退货单有不符合，告知销售部联络客户处理）：鉴定数量： 原出货报告：