1、报销人必须取得税务局监制的发票（增值税专用发票，增值税普通发票，电子发票或定额发票）。特殊情况使用白条（含非行政事业专用收据），单笔金额1500元以上必须经经理批准。发票填写内容必须完整，包括日期、商品名称、单价、数量、金，并盖有发票开具单位的发票专用章。定额发票报销必须附有销售单，销售单上盖有与定额发票一致单位。的发票专用章。无发票及发票涂改，大小写不符、假发票及未加盖财政监制章的收据一律不予报销。对于购买办公用品等实物的发票，需“验收人”签字，对于购买材料发票，需有“验收人”和“仓管人”人员签字，并附有仓库人员开具的入库凭证（收料单或入库单），会计人员方可受理核报。已报销结算过的发票收据等
2、，出纳人员必须及时加盖“现金付讫”“银行付讫”章。2.填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按照报销单据格式要求填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费）分类、分次、分页粘贴填制。差旅费必须分次。按出差地点分开填列，计算好出差天数、住宿、伙食补助、市内交通费等。差旅费依公司相关规定采用额度内据实报销。3.按规定的审批程序报批：报销申请单交付财务部后，由财务部依公司审批权限规定报送领导审批，三个工作日内可取得报销款项，由出纳通知领款。特殊情况如需及时领取报销款，可先与财务中心沟通，原则上报销10000元以上需提
3、前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单/申购单或出入库单财务部门部门核准经理审核签字分管副总审核总经理审批出纳报销。费用标准补充说明：住宿费报销必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿，超出住宿标准部分由员工自行承担。伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上依公司相关规定采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。（出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。）所有费用报销均在费用发生时十个工作日（出差人员在返回后五个工作日内）内办理报销事宜。前款未还清前不予办理新的借支。办公、低值易耗品管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司总部统一管理，集中采购，并指定专人负责，领用人签字领取。本制度解释权归公司财务部本制度经公司财务中心组织会议讨论通过并由总经理签字后生效。费用报销凭证报销单位：五峰晓立保安服务有限公司 报销内容备 注领导审批总经理光纤？米？卷X项目X工地人民币（大写）贰万元整。核批金额：20000.00元主管：会计：审核：项目 报销人：XXX 2017年 10 月 9 日
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