物料管理程序.doc

1、物料管理程序一、目的 为保障公司正常生产的连续性和秩序，严格控制物料出入库，减少库存资金占用，提高经济效益。在仓库作业合理化的同时，保证存货成本归集的准确性，特制定本办法。 二、 适用范围本办法适用于公司生产所需各种主材、辅料及低耗、半成品、包装物、成品、外协加工品等物料。 三、 参与部门及各部门职责 物料管理部（包括采购和仓库）、生产技术部、业务部、外贸部、财务部、品质保证部 各部门职责： 1、业务部、外贸部：提供确实有效的订货单。 2、生产技术部：提供正确无误的BOM单。并制定切实可行的生产计划和准确的物料需求计划。督促各车间依据有效的领料单按程序领料，对生产过程中的不良品和生产余料及时退

2、仓。 3、物料管理部：依据物料需求计划进行采购，并根据物料进度跟催供应商，确保物料按质、按时、按量的为生产提供供应。在为生产部门提供物料保障的同时亦确保公司物料制度得到彻底的执行。 4、仓 库：严格执行物料的收发及存储制度。 5、品质保证部：及时对来料进行品质检验，对生产半成品、成品进行品质检验，定期对通用物料抽检，并严格复检生产线退料。四、物料管制流程图 五、物料管理作业程序：1、物料采购准备：减少仓库的库存量，确保生产的如期进行。1.1 生产技术部应按设计标准及客户要求提供产品的清单，经校对无误，交生产技术部经理审核后提交至金蝶K3系统中，作为物料采购和生产车间领料的依据。1.2 清单必须

3、明确物料的名称、规格、单位用量和品质要求等，有特殊要求时须注明或附图纸加以说明。1.3 生产部依据清单和物料库存情况拟定“物料需求计划”（计划须扣除库存材料），报物料管理部经理批准后交采购员执行物料采购作业。1.4 生产部依据产品交期、物料到料情况以及生产负荷和其他准备情况拟定“生产计划表”，经业务部、采购部、确认无误，呈总经理批准后交生产部执行生产。同时，计划表分发各部门以便生产进度受控。1.5 物料需求计划必须包括采购物料的名称、规格、数量、需求时间等，有特殊要求时必须明确说明。1.6 生产技术部在新单会议后对已确定的客户订单必须在BOM清单出来后一个工作日之内将“物料需求计划”提交采购部

4、，紧急时，务必在半个工作日内完成。2、物料的采购与跟催：确保生产的顺利进行。2.1采购部在收到“物料需求计划”后一个工作日内按采购程序安排从合适的供应商处采购所需物料并负责跟催，紧急时，务必及时完成。同时应将“订购单”分发给仓库，以作为跟踪和收货的依据。2.2采购订单发出并得到供应商确认后，采购部应及时将供应商来料进度（来料时间及来料数量等）告知生产部和仓库，以便进行生产调度和仓库对来料进度反馈。2.3采购部负责通知供应商送货时必须提供送货单，且单上须注明供应商名称、物料名称、规格、数量及日期等。另外，供应商必须严格按照我公司的物料名称开出送货单。否则，仓库将有权拒收。3、物料的入库：确保帐物

5、卡的一致性，以及品质的保证。3.1 货物到我公司，仓管人员安排货物下到指定的待检区。 3.2 仓管人员收到送货单后，着手核对，确认名称、数量、是否无误，确认无误后方可办理入库手续。如发现数据有误，要求供应商加以修改并签名确认。对有误的物料，需及时通知采购部人员。3.3 验收完后，仓管员将物料交至品质保证部进行检验。品质保证部按程序进行检验，不合格物料开出检验报告交仓管员，并对货物进行相应的标识。仓管员按（不良品）进行退货处理。 3.4 仓管员必须在物料到达后的第二天早上9点前把所有单据上交至采购部，以便物料的追踪。帐务处理必需在两天内完成，仓库主管在三天内进行帐务抽查。4、物料的出库：对本公司

6、物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需要。4.1生产部需提前1-2天开出发料清单，交仓库备料。4.2仓管员在接收发料清单后，在发料前一天备好物料，并当时对物料卡进行减数，并检查物料卡的准确与否。4.3各车间领料人员在确认数量准确无误后，在发料清单上签名。对于一次性不能领完之物料，在发料单上分批次签名，待该材料领完为止。若无签名发生数量争执，则由仓管员负责，并以加以警告或者罚款。对于无法分次领用的物料，从仓库领用时转入“现场库”，在金蝶K3中按照BOM清单中的数据进行领料出库处理。4.5对于工艺更改的物料必须依工艺更改单开出相应之领料单，经部门主管/经理及生产技术部、采购部签字后方可

7、发料。5、退补料控制：控制生产的原材料生产成本 5.1生产部必须在当天把前一天的生产不良品汇总，按自损及来料不良进行严格分类，并到物料管理部开退货单，必须标明生产单号，送至品质保证部。 5.2 检验完后，按实检情况进行再次分类，并在退货单上注明各类材料的实际数量。在检验过程中如有发现良品、不良品及生产自损混料达3%以上者应将结果反馈上一级及物料管理部，依次追究该物料员及审核人员的责任。检验工作必须在二个工作日内完成。 5.3 生产部领料人员将已检验好的退料送至仓库。并将退货单交由物料管理部签名确认。仓管对数量进行核实签名。并相应执行退货或是报废程序。 5.4 超出备损料的申请必须经物料管理部经

8、理批准后方可执行补料程序。并且追究直接人员的责任，若查不出责任人，将由管理人员承担连带责任。 5.5 生产部领用退补料，必须开出领料单，并在备注栏内注明领用退料单单号。对于在备品范围内之材料，仓管员必须在备注栏内注明“领用备品”字样，以便财务账务处理。6、领发料的方式与时间：方便仓务人员进行账务处理，及库存的准确性。6.1所有领发料必须有仓管人员的陪同下进行，任何时候，任何情况下车间领料人员不得私自进入仓库拿料，并且如果仓管员清点该物料如有少数，则由该物料员负责。6.2 对于无法分次领用的物料，如：带纤、光纤、石英玻璃、松套管、紧套光缆、胶水等，从仓库领用时转入“现场库”进行核算，在金蝶K3中

9、按照BOM清单中的数据在“现场库”中进行领料出库处理。7、表单的控制：确保账务的准确性。7.1 所有单据统一收取一式四联（自存、财务、生产部、采购部），并在第二天及时分发到相应的部门。8、生产物料的管制：降低生产的原材料成本及生产的顺利进行与清尾。8.1仓库必须提前一天按发料单给生产车间备好料，并及时通知生产车间物料员领料。8.2生产车间从仓库领料时应对照发料单核实物料的名称、数量、规格及标识，各项确认无误后，领发双方在出库单上签名。所有已点收完的物料生产车间必须全部拿走，不得暂存仓库。晶源等贵重材料生产时当日领用当天的用量。 8.3生产车间物料员负责将物料安全搬运至生产现场，并定置摆放，明确

10、标识，未经物料员许可任何人不得以任何理由擅自动用。8.4生产过程中需将来料中的不合格品与生产中损坏的物料加以明确的区分和标识。8.5 每天的生产物料领用和入库需填制生产完成情况表，所有数据必须属实，以便一次性完成，如因数据问题导致未能一次性核准，追究管理人员责任。对于多余的物料，应及时退回仓库。9、报废程序管制：9.1 报废单由各仓管员提出申请，并交品质保证部检验签名。9.2 品质保证部确认无误后由物料管理部进行确认，并交总经理批准后方能报废。10、外协加工物料管制：方便外协的跟踪与数据控制，使生产顺利进行。10.1 采购部按生产进度表至少提前三天安排到外协任务，同时下达外协加工合同和委外发料

11、单。仓库见委外发料单提前半个工作日准备好物料，并及时通知外协厂商到我公司取料。10.2物料外发时，所属仓管员应与接收人员依委外发料单当面进行清点核对，并完成相关的签字手续。10.3外协加工回仓时，仓库按上物料到货时的规定进行收货；品质保证部按检验程序进行品质检验和处理。10.4仓库必须在每日将外协厂商的物料返仓情况及时反馈至物料管理部，直至物料全部返仓为止。11、成品的入库和出库11.1 成品的入库11.1.1生产部门开出成品入库单，送至品质保证部检验。11.1.2经品质保证部检验合格后，贴上合格标签，并在成品入库单签名，交生产部主管/经理签字。11.1.3生产部的成品入库人员将单和货一起送到成品仓库。仓管员收到单后，当时与入库人员清点数量，核实无误后仓管在成品入库单上签名，取回相应份数的表单，交货存放至指定的仓位并进行相应的标识。11.2成品的出库：11.2.1国内外业务部提前一天下达出货指令，仓管做好相应的出货准备。11.2.2仓管员在接到国内外业务部销售出货单后，按规格，数量等进行核对备货，并办理出库手续。