风险分级管控和隐患排查治理模板Word文档格式.docx

1、 3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全生产部的组织下按照风险分级管控体系实施指南建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 3.2 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。 3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面

2、落实企主体责任。 4.职责分工 山东宏升新型材料科技有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 公司安全风险分级体系建设办公室设在安全管理部： 主 任：王明强 副主任：王元新 赵旭光 成 员：赵孝宝 张建春 王宗强 孙新文 齐川 马志刚 刘春江 刘作强 王 军 赵敏 主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。 副主任职责

3、：具体负责山东宏升新型材料科技有限公司安全风险分级管控体系建设指南的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 术语和定义 5.1风险 发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的

4、严重性的组合。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）。 风险（R）可控制实施状态（M）暴露的频繁程度（E）事故的可能后果（S） 注：本公司使用作业条件风险程度评价-MES法 5.2危险源 可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。 危险源的构成： -根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。 -行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 -状态：包括物的状态和作业环境的状态。 风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。5.3风险点 通常指风险存在的部位，又称危险源。 5.4风险辨识 风险辨

5、识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求） 5.5风险评估/评价 对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 5.6风险分级 采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝（深蓝、浅蓝）”四级。） 浅蓝色风险5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。 深蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引

6、起关注。 黄色风险3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。 橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。 红色风险1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。 5.7风险管控 根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。 5.8风险信息 是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前

7、状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。 5.9重大风险 是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。 5.10重大危险源 是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 6.风险点识别方法 6.1 风险点识别范围的划分要求 风险点识别根据我公司实际情况以生产区域工段进行划分；其中每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。 6.2 风险点识别方法 建

8、议以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。 7.风险评价方法 按照作业条件危险性分析（MES）进行风险等级判定。 在完成风险识别的基础上，负责本工段风险等级进行评定，报公司风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。 分级标准参照附件：作业条件风险程度评价-MES法中表1、2、3相乘后的积对照表4得到风险程度等级。 风险控制措施策划 依据工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册进行编制，按照工程控制措施、安全

9、管理措施、个体防护措施以及应急措施四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。 9.风险分级管控考核方法 为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 安全风险分级管控体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格详见附件。每个记录表格的按照指南附件规范填写，各项记录保存不低于三年。事故隐患排查整改制度1 总则1.1为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，进一步促进和强化对各类安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）的排查和治理，有效防止和减少各类生产事故发生，根据国家安全监督总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局1

10、6号令）和相关精神，结合我公司实际，特制订本制度。1.2为更好地开展隐患排查治理工作，公司成立以经理为组长、主管副经理为副组长、各单位（部室）一把手为成员的隐患排查治理领导小组，全面负责隐患排查治理的安排布置工作。1.3安全生产事故隐患排查治理应从硬件和软件两个方面开展。硬件要从生产工艺、基础设施、技术装备、作业环境、监控手段着手；软件要从规章制度、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处着手。1.4公司按照事故隐患可能造成的事故和危害程度,结合生产实际，把公司范围内的事故隐患划分为三类：安全生产事故隐患：是指有关单位在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安

11、全因素和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：是指危害和治理难度较小，发现后能够立即治理排除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业、停止建设、停止使用等措施进行治理方能排除的事故隐患，或者因外部因素影响致使本单位难以排除的事故隐患。2 隐患排查的职责范围和要求2.1 各单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，负责建立健全并实施本单位事故隐患排查治理制度。各级行政主要负责人全面负责本单位事故隐患排查治理工作，组织并督促事故隐患排查治理,及时消除事故隐患；分管安全生产工作的负责人负责本单位事故隐患排查治理的监督管理工作；其他分管负责人

12、负责分管业务范围内的事故隐患排查治理工作；从业人员负责本岗位事故隐患排查治理工作。2.2 各级专业管理部门负责本部门职责范围内事故隐患排查治理工作，并按管理权限组织实施事故隐患的整改。2.3 各级安全管理部门负责隐患排查治理制度制定、修改完善，监督、检查、考核隐患排查制度的落实。2.4 工会依法组织职工对事故隐患排查治理工作进行民主管理和监督，引导职工增强排查治理的意识和能力，及时查找和消除事故隐患。2.5 将生产经营项目、场所、设备发包、出租的单位，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。发包、出租单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理职责。建设工程总承包单位统一管理分包单位事故隐患排查治理工作。3 管理内容及要求3.1 安全生产重在预防。各级管理者、各专业管理部门和全体职工都有责任在各自的工作岗位上和各自管辖的范围内，认真做好安全生产检查和隐患治理工作，制止违规违纪行为，防止各类事故的发生。3.2 事故隐患排查分二级单位、车间（科室）、工段、班组四级，分别由公司安全管理部门或各专业管理部门、二级单位、车间（科室）、班组负责人