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1、销售净利率、IRR、成本目标；2、确定项目一级计划：开工、开盘、结转；重新审视投资决策的产品定位评审项目的设计方案及相应的配置标准1、样板区策划、实施、巡检与开盘准备2、调度资源，确保开盘节点关注项目销售净利率、认购签约率、签约回款率1、规划结算节点，实现均衡增长；2、关注现房资源（含车位、商业）去化土地储备在途资源在建可售资源现房4.2项目全周期运营管理回款周期-17-标题投资发展销售融资与现金流管理开工及工程管理运营协调管理目标参考指标投资节奏合理投资时间投资结构、品类等布局资源结构符合战略发展需要与三年规划、与城市发展相匹配运营高效现金流回正时间项目IRR、利润率水平管理目标参考指标开工

2、总量、结构适宜、以销定产动态的、分品类的开销比、存销比、在建比工程进度安排合理节点计划交付安排管理目标参考指标付款节奏合理工程款等各种付款占销售额或回款额比重回款目标合理销售回款率注重自身造血经营性现金流平衡管理目标参考指标销售目标符合市场变化及经营业绩需求预期销售规模、均价与市场规模、均价增长之比销售利润率、费效比库存去化合理存销比库存周期结构库存品类结构4.3各经营模块运营管理-18-标题销售：开工及工程管理：l销售规模（增速、量、价）l新开工：开工总量、开工结构、节奏项目全周期资源情况l销售率（库存、新上市资源、不同产品销售率分析及对比）l全年供应：总量、结构、节奏l重点项目或高风险项目

3、快销分析与对策l在建未达可售资源：总量、结构l库存：总量、库存结构（产品品类、面积段、总价段）、库存周期L开销比l存销比l竣工计划：节奏在建存销比l结算计划：均衡现金流：经营回报：l经营性净现金流平衡l创造、结算权益净利：增幅、原因l回款率、应收款余额、逾期款l成本适配：成本变化及对利润率影响l支出：工程款、地价、税费等合理性l费用率、费效比l全年、月度量入为出额度缺口L销售毛利率、净利率、占用资源回报率l现金流预案4.4运营管理的四个维度-19-标题4.5运营过程及目标未来未来现有资源及其经营计划现有有资源的源的经营计划划新增新增资源源+过程管理基于自由现金流的投资预算战略规划与可持续发展经

4、营状况评估工具：盈利能力、占用资源回报率、销售及结算规模、销售率、费用率过程管理工具：销售率、开销比、存销比销售及结算均衡、库存周期及结构投资预算管理工具：回款率、现金流战略规划管理工具：市场占有率、竞争力什么是公司经营发展的方向和短板？采取什么措施保障经营业绩？现有资源的运营计划是否可以实现？如何实现？未来有多少资金可以投资？是否满足可持续发展的战略规划？现状状-20-标题4.5.1日常运营管理经营计划监控跟踪计划执行情况，对计划与实际的偏差进行分析并提出下一步经营安排计计 划划VS销售销售成本成本利润利润工程节点工程节点资源结构资源结构结算结算现金流现金流利润利润成本成本资源结构资源结构现

5、金流现金流工程节点工程节点结算结算实际实际销售销售-21-标题进度管控不仅是管进度节点，而是对项目开发的各个环节的进度节点进行设计和调度，从而实现运营管理的价值4.5.2日常运营管理进度管控-22-标题运营体系标准化:权责梳理、流程管控动态监控节点计划管理快产、以销定产存销比、去化率（库存去化、新上市资源去化）-快销预警及预案，快速周转、安全运营库存管理合理库存-保障销售增长；长期库存分析库存结构，规划开工、上市资源品类滞重库存激励与去化措施新项目研发、运营前置针对土地获取概率较大的常规性项目，在拿地前启动研发工作针对较为复杂的合作项目，在拿地前启动项目运营策划工作，以便地块获取后快速启动，避

6、免项目长期停滞4.5.3日常运营管理-运营效率提升-23-标题合理定价量价分析关注成本售价比成本对标精装修标准化战略采购无效成本梳理，优化成本动态成本管理，每月关注成本变化对项目盈利的影响费用管理管理费用率、营销费用率控制标准制定费效比应用资金占用管理l减少资金闲置l合理安排与管理经营性现金流税收筹划4.5.4日常运营管理-盈利能力保障-24-标题规范经营行为/合规性内审:维护资源（资产）安全、保障经营信息可靠，约束行为合规提高经营效率/管理型内审:减少流程冗余环节、优化组织职能，保障制度的适时性实现价值增值/价值型内审:保障战略的顺利实施，实现权利的有效制衡内部审计的价值体现：通过开展内部审

7、计，可以规范区域公司经营行为、提高经营效率，倡导合规文化4.5.5日常运营管理内部审计-25-标题4.6运营工具运营月报、可售资源表使用目的反映当月经营情况，分析实际与计划的偏差，形成月度运营报告，及时安排运营举措频率重点项目周报运营管理落地向区域、城市领导反映项目进度及问题，及时发现和解决问题每周每月6季计划、运营策划报告、经营分析表、供销表季度回顾项目经营状况，调整项目经营策略，合理规划项目经营每季年度经营计划、年度BSC、三年经营计划全年/三年区域经营目标制定每年投资决策报告、产品策划评审、经营方案评审、一图一表投资、经营方案与决策支持、项目开发节点控制根据需要-26-工程体系制度建设制

8、度建设建设建设前前建设建设中中交付交付后后-27-标题体系体系制度流程制度流程作业指导书作业指导书工程质量工程质量序号序号工程管理基本制度工程管理基本制度1金地集团住宅项目工程策划管理程序2金地集团技术标准3金地集团精装修工程质量验收标准及细部节点构造标准4金地集团工程禁止做法5金地集团项目评估管理办法6。质量标准和体系建设是一切行动质量标准和体系建设是一切行动的基础。的基础。金地集团工程管理部和金地华东区域工程管理部对于目前客户质量的关注重点开展了有针对性地制度、体系、技术标准的建设工作。5.1工程管理制度建设工程管理制度建设-28-标题项目质量管控措施项目质量管控措施1.工程质量管理策划制

9、度2.质量保障组织架构体系3.图纸会审及交底培训制度4.样板引路管理制度5.材料品质管控制度6.外部合作单位及供应商管理制度7.日常施工过程中质量管控共同成立品质管控小组项目质量管控体系的建立制定专项质量控制方案重要检测数据上墙8.安全文明管理9.物业前期介入质量检查10.项目资料管理11.成品保护12.交房前的一房一验与客户预验收-29-标题5.2建设前建设前-30-标题5.3金地金地项目在建阶段质量监控体系项目在建阶段质量监控体系项目日常质量管控体系项目日常质量管控体系业主验收的辅助手段（客户预验收）业主验收的辅助手段（客户预验收）项目级项目级集团第三方质量安全综合评估和交付风险评集团第三

10、方质量安全综合评估和交付风险评估估区域级区域级区域工程常态化检查区域工程常态化检查区域第三方综区域第三方综合评估及预警合评估及预警区域工程专项区域工程专项综合巡检综合巡检集团级集团级监理监控监理监控物业细部检查物业细部检查1.除集团季度质量评估外，通过委托第三方评估和区域工程专项综合巡检建立区域层级的质量例行检查体系，并以一定权重纳入项目季度KPI考核，弥补了集团层级季度质量评估时间跨度较长的不足，对工程质量起到有效的督促和预警作用。2.同时要求项目根据自身管理特点，通过整合监理、物业等资源建立项目日常管控体系-31-标题5.3建设中建设中季度质量季度质量安全综合安全综合专项评估专项评估交付前

11、质交付前质量风险评量风险评估估与项目季度、年度KPI考核挂钩区域检查月度常态化排名，重大专项问题通报及问责机制。既有专项奖罚制度（同时针对项目及合作单位）在建阶段在建阶段质质量量评估评估考核考核-32-标题质量安全综合评估:实测实量 90%+安全文明10%-关键指标扣分定定量量指指标标实测合格率实测合格率（90%）（90%）关键项关键项（计（计5 5分扣分制）分扣分制）安全文明实测合格安全文明实测合格率率（10%）（10%）防渗漏开裂空鼓、开裂类渗漏类定尺加工类原材料实测类基础质量基础质量生产保障生产保障管控重点管控重点安全生产合格率（60%）文明施工合格率（40%）安全生产安全生产原材料异地

12、送检原材料异地送检（单独计分）（单独计分）关键项关键项（计（计1010分扣分制）分扣分制）交付前质量风险评估内容：项目交付前质量风险评估内容包括观感、园林工程、实测实量观感、园林工程、实测实量三部分内容，即项目交付前质量风险评估=观感（60%）+园林工程（20%）+实测实量（20%）。观感=户内装修（80%）+公共部位（10%）+外立面（10%）。园林工程=软景（40%）+硬景（40%）+交接处理（20%）。金地质量评估体系简介金地质量评估体系简介-33-标题金地质量管控考核体系金地质量管控考核体系交付后由我司委托国际著名的盖洛普咨询公司进行业主满意度调查并纳入考核交付阶段质量交付阶段质量满意度考核满意度考核与项目年度KPI考核挂钩业主质量满意度是我们质量管理的最终目标！5.4交付后交付后-34-欢迎您多提宝贵意见！-35-36-37-