碧桂园集团禅城项目半年度经营分析会(7.22)汇报版PPT格式课件下载.ppt

1、亿。2 2.开盘时间开盘时间20112011年年1 1月月2222日，开盘当天销售日，开盘当天销售4.824.82亿，按目前销售进度，预计项目于亿，按目前销售进度，预计项目于20142014年可销售年可销售 完毕（售罄）。完毕（售罄）。3.3.已摘牌土地已摘牌土地212212亩，亩，419419万万/亩，合计亩，合计8.868.86亿元，目前市价亿元，目前市价715715万万/亩，溢价亩，溢价296296万万/亩。亩。4 4.未摘牌储备土地尚有未摘牌储备土地尚有0 0亩。禅城项目资产情况一览表禅城项目资产情况一览表2表二：整体资金及利润情况房产可售酒店及裙楼合计土地（亩）113.4431.74

2、145.18总收入56.22总成本40.9910.06净利润15.23表三：截止2012年6月30日资金情况科目金额备注累计销售回笼资金22.12累计已签约:24.76亿,其中已签约未收款:2.64亿；累计预计签约净利润6.48亿累计投入资金24.86地款：8.86亿；工程款：12.43亿；税金：1.76亿；其他：1.81亿其中：房产投入资金21.24亿元，酒店投入资金3.62亿。累计经营资金净回笼-2.74贷款余额11.2亿，实际资金回笼8.46亿。禅城项目营销情况汇报目目 录录禅城项目财务情况汇报一禅城项目工程情况汇报二三3一、禅城项目财务情况禅城项目整体资金及利润情况1禅城项目截止201

3、2年6月30日经营情况2禅城项目2012年绩效考核指标完成情况3禅城项目2012年1-6月签约产品预计净利率简析44房产可售酒店及裙楼合计备注土地（亩）113.4431.74145.181、2009年11月摘牌；总用地212亩，均价419万/亩；净用地面积145亩。2、2009年12月付清土地款.3、项目首次开工为2010年5月。总收入56.22总成本40.9910.06净利润15.23单位：亿元1、禅城项目整体资金及利润情况5单位：亿元2、禅城项目截止2012年6月30日经营情况合同收楼部分合同未收楼部分合计备注累计签约收入0.0024.7624.76累计签约净利润0.006.296.29累

4、计销售回笼资金22.12累计投入资金24.86其中：房产投入资金21.24亿，酒店投入资金3.62亿。禅城项目融资情况简述：1.融资金额：2012年的年初贷款余额为9.3亿元，1-6月融入贷款2亿元，归还贷款0.1亿，截止6月30日贷款余额为11.2亿。预计2012年下半年能继续融入1.5亿元。2.融资成本：项目的平均年利息率为8.41%（含财务顾问费等），平均年利息总额约9500万元，上半年总额约3800万元。63、禅城项目2012年绩效考核指标完成情况单位：亿元备注：禅城2012年1-6月份没有合同收楼,0.72亿为内部计息收入时间2012年1-6月7-12月科目执行数计划数差异（执行-计

5、划）预计数资金回笼净额9.314.594.721.43签约收入7.255.661.593合同收楼净利润0.720.200.524.7574、禅城项目2012年1-6月签约产品预计净利率简析单位：，元注：注：1-6月签约收入月签约收入7.25亿，签约面积亿，签约面积7.48万平方米，面积去化率约万平方米，面积去化率约50%，净利率，净利率21%，亩产净利润，亩产净利润884万。原拿地地价万。原拿地地价419万元万元/亩，现土地市场价亩，现土地市场价715万元万元/亩，土地溢价亩，土地溢价296万元万元/亩。单方平均值南地块中地块北地块高层高层公寓公寓商铺高层高层公寓商铺高层精装毛坯装修毛坯毛坯精

6、装毛坯毛坯毛坯豪装容积率6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.49 6.49 6.49 6.495.53可销售面积1,64325,58637326,9604,80232,06724,69817,61560513,958已销售面积1,15823,589 277 4,497 77429,58710,074 1,480 605 2,735面积去化率70%92%74%17%16%92%41%8%100%20%售价10,744 8,61712,317 9,81729,867 9,325 9,19011,11230,76012,844开发成本5,489 4,596 5,391 4,503

7、4,275 5,727 4,689 4,440 4,285 6,863其中：土地成本1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,422 1,422 1,422 1,422 1,658土建机电1,787 1,717 1,630 1,559 1,432 1,792 1,789 1,532 1,401 1,844外挂石材565656565671717171-装修成本815-806-1,021-1,656地下室（分摊）506 506 506 506 506 547 547 547 547 628大型公配-其他825 816 894 881 781 873 860 868 843 1

8、,077税金及附加1,710 1,372 1,961 1,563 4,755 1,485 1,463 1,769 4,897 2,045销管费用215 172 246 196 597 187 184 222 615 257所得税832 619 1,180 889 5,060 482 713 1,170 5,241 920总成本费用合计（=+）8,247 6,759 8,778 7,15114,6877,880 7,050 7,60215,03810,085净利润（=-）2,497 1,858 3,539 2,66615,1801,446 2,140 3,51015,7222,759销售净利率（

9、=/*100%）23%22%29%27%51%16%23%32%51%21%亩产净利（万/亩）1,017 7571,852 625 9261,694 1,0178二、禅城项目销售情况禅城项目上半年（1-6月）总结1禅城项目下半年（7-12月）展望及计划29PART 1上半年（上半年（1-61-6月）总结月）总结（1）总体市场情况概述）总体市场情况概述（2）上半年）上半年1-6月销售数据月销售数据10禅城区上半年共约销售57.38万，50.68亿元，成交均价8831元/；城市花园项目上半年共认购8.74万，8.57亿元，成交均价9841元/。11（1）总体市场情况概述禅城项目上半年销售额名列佛山

10、市禅城区第一名，市场份额占禅城项目上半年销售额名列佛山市禅城区第一名，市场份额占有率为：面积占有率为：面积占15%15%、金额、金额17%17%。（2）上半年1-6月份销售数据分分类类装标装标上半年销售情况上半年销售情况去化率去化率（金额比）（金额比）成本成本（元（元/）利润利润（元（元/）供货供货合同销售（认购）合同销售（认购）套数套数面积面积（万（万m m）金额金额（亿亿）套数套数面积面积（万（万m m）金额金额（亿亿）洋房毛坯2983.523.072883.392.9696%6,823 1,911 精装1932.162.021832.041.9094%7,878 1,471 豪装461.

11、481.95150.510.6835%10,238 3,004 公寓毛坯5724.464.571110.850.8819%7,338 3,007 精装40.040.0530.030.0375%8,778 3,539 商铺毛坯160.702.1120.080.2311%14,68715,180 积存合计112912.3613.776026.896.6849%7,548 2,153 上半年新供货洋房（精装）1201.241.181161.201.1497%7,855 1,664 洋房（毛坯）301.511.68130.650.7545%6,912 4,575 新供货合计1502.752.86129

12、1.851.8966%7,522 2,691 总计127915.1016.637318.748.578.5752%7,543 2,267 12禅城项目销售不畅产品的分析产品类型产品类型户型户型均价均价 利润利润 亩产净利亩产净利（万（万/亩）亩）推售套数推售套数去化率去化率（元（元/m/m2 2）（元（元/m/m2 2）公寓（南区3座）GY557-124（1房1厅-2房2厅）9,907 2,721 1,108253套，推售日期2011-9-2438%公寓（中区2座）GY255-123（1房1厅-2房2厅）10,978 3,428 1,483 264套，推售日期2011-11-1527%洋房（中

13、区3座）J121502（4房2厅）11,487 3,741 1,619 30套，推售日期2012-6-1643%洋房（北区1座）J101332-348（5房2厅）12,989 2,849 1,050 44套，推售日期2011-12-2443%原因分析：公寓产品：面积大（面积在57/58/59/63/67/68/87/96/100/111/123，散买将导致小户型热销，大部分大户型滞销，因此现以整层销售为主，主要办公性质），受银行利率上调影响（首付5成，利率上调10%30%），增加客户购房负担；同时上半年市场同类产品供应量大幅上涨，供过于求，导致客户观望情绪加重。价格方面，维持原有的价格体系，提

14、高散卖单间的价格，通过拉差促进客户整层认购，同时通过办公板房展示和加快收楼促进销售。洋房产品：主要是豪宅产品（面积340/500），受限购影响，客户群体较少（目标意向客户基本限购），价格方面，尽快推售中区七座，提升价格，通过价格掩护现有高端洋房出货。13（2）上半年1-6月份销售数据分析禅城刚需产品洋房现场环境品质提升和银行利率政策利好，产品畅销。禅城刚需产品洋房现场环境品质提升和银行利率政策利好，产品畅销。禅城高端洋房产品受限购影响（目标客户基本两套房以上），同时高端洋禅城高端洋房产品受限购影响（目标客户基本两套房以上），同时高端洋 房价格为项目的价格标杆，提高项目利润，销售相对缓慢。房价格为项目的价格标杆，提高项目利润，销售相对缓慢。公寓产品面积大、总价高。受商业贷款利率上调和投资环境影响，销售相公寓产品面积大、总价高。受商业贷款利率上调和投资环境影响，销售相 对缓慢。对缓慢。禅城项目上半年实现认购金额禅城项目上半年实现认购金额8.578.57亿。刚需产品（亿。刚需产品（8989180180）畅）畅销。高端洋房（销。高端洋房（340340/500/500 ）和公寓产品销售相对缓慢。下半年）和公寓产品销售相对缓慢。下半年全力消化积存为主。全力消化积存为主。14PART 2下半年（下半年（7-127-12月）展望及计划月）展望及计划（3 3）下半