公司人力资源部2015年人力成本分析报告PPT资料.ppt

1、2009年与年与2010年同期产值对比分析年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析人力效率使用情况分析2加班情况分析加班情况分析34 总体评价及改善建议总体评价及改善建议5 明年生产工资成本预算明年生产工资成本预算2010年1-10月各车间产值月份月份粉针车间粉针车间水针车间水针车间固体车间固体车间液体车间液体车间总人数总人数人均产值人均产值1月份906.23213.29231.4349.841847.61322月份1352.08204.41326.7674.6118110.81683月份1134.68229.95346.6386.851809.98954月份732.52269.05405.2

2、981.411758.50445月份2178.96166.72217.6875.9916615.89976月份1603.01186.75355.5374.8320011.10067月份860.97137.85292.4044.681956.85088月份0174.13398.2856.551893.32789月份0124.23195.8838.191782.012910月份0139.11164.914.221691.8239合计合计8768.471845.502934.81587.1618177.7798单位：万元2010年年110月份出勤工时与产值对比月份出勤工时与产值对比2010年1-10

3、月四大车间工时效率对比单位：元/小时2010年1-10月各车间工资月份月份粉针车间粉针车间水针车间水针车间固体车间固体车间液体车间液体车间总人数总人数人均工资人均工资1月份102279.8775707.9144363.0921347.231841324.452月份82718.9375399.4849914.9223012.511811276.503月份121489.8978159.1250974.9523188.661801521.184月份109860.1880830.0859811.2024434.991751571.065月份117300.3169416.8951317.1022000.

4、231661566.476月份97686.9572065.9655585.2724016.752001246.777月份111688.8664478.5856875.3524640.881951321.458月份69910.3674217.2463489.1924938.051891230.459月份64221.2861622.1153214.3317048.961781101.7210月份61347.4656397.2046963.2014945.291691063.03合计合计938504.09708294.57532508.60219573.5518171320.24单位：元单位：元20

5、10年1-10月四大车间人均工资单位：元/月人均产值同比变化人均工资同比变化2022/11/313 数据分析以工时效率对比，粉针车间最高，人均达847元/小时，其次是固体车间，人均达407元/小时，液体及水针车间则相近，人均达186元/小时及183元/小时。以人均收入分析，粉针车间最高，人均工资为1532元/月，其次是固体车间，为1260元/月，水针车间与液体车间则相近，分别为1192元/月及1183元/月。与2009年同期相比，人均产值提高了17.5%，人均收入则提高了14.3%。2009年与年与2010年同期产值对比分析年同期产值对比分析1人力效率情况分析人力效率情况分析2加班情况分析加班

6、情况分析34 总体评价及建议总体评价及建议5 明年生产工资成本预算明年生产工资成本预算单位：万元2010年1-10月各车间加班费占加班工资比例2010年1-10月各车间加班费与总工资对比2010年1-10月加班原因分析2022/11/318 数据分析从加班密度分析，水针车间最高，占出勤工时的14.1%。其次是固体车间，占出勤工时的9.9%，粉针车间为8.9%，液体车间为6.8%。从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占总工资的11.8%。其中粉针车间最高，其次是水针车间，最后分别为固体车间及液体车间。从加班原因分析，周末排产为主要因素，占74%，其次是平日加产，占10%。其中水针车间由于设备

7、老化，尤其是灌封机基本上每月都坏，因机器故障延时生产造成的加班占12%，比其他车间都高，因此加班密度最高。2009年与年与2010年同期产值对比分析年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析人力效率使用情况分析2加班情况分析加班情况分析34 总体评价及改善建议总体评价及改善建议5 明年生产工资成本预算明年生产工资成本预算总体评价总体评价总体评价总体评价工时效率与工人收入不成正比。例如：粉针车间工时效率为工时效率与工人收入不成正比。粉针车间工时效率为847元元/小小时，而液体车间只有时，而液体车间只有183元元/小时，两者效率相差小时，两者效率相差3.63倍，但粉针车间员倍，但粉针车间员工平均工资

8、为工平均工资为1532元元/月，液体车间为月，液体车间为1182元元/月，两者收入相差只有月，两者收入相差只有30%。这说明目前的工资体制没有很好的体现效率越高，收入越高的。这说明目前的工资体制没有很好的体现效率越高，收入越高的原则，导致工人积极性不高，需要进行改革。原则，导致工人积极性不高，需要进行改革。1 12010年度各月人均产值很不平衡，最高的年度各月人均产值很不平衡，最高的5月份人均产值月份人均产值15.8997万元，最低的万元，最低的7月份却只有月份却只有6.8508万元（万元（8、9、10月月粉针车间停产除外），相差粉针车间停产除外），相差2.32倍，这说明工时效率有很大的倍，这

9、说明工时效率有很大的提升潜能。提升潜能。2 23 3由于我公司实行以销定产，导致每月人均产值不稳定。加上近期粉针由于我公司实行以销定产，导致每月人均产值不稳定。加上近期粉针车间改造停工，工人收入明显下降，今年车间改造停工，工人收入明显下降，今年1-10月普工平均工资只有月普工平均工资只有1320元元/月，扣除社保及饭费，到手的只有月，扣除社保及饭费，到手的只有1100元左右，明显低于市元左右，明显低于市场水平，这也是人员近期严重流失的主要原因。场水平，这也是人员近期严重流失的主要原因。下一步工作目标建立有效的绩效管理体系解决公司人力资源管理中的核心问题，同时进行工资体制改革，体现多劳多得。引进

10、专业人才根据公司发展需要持续引进各类型专业的经营管理人才，尤其是一些关键岗位的管理人才，提高公司人力资源的素质。完善规章制度通过修订各种管理制度，堵塞目前存在的一些管理漏洞，节省成本，提高效率。改善建议改善建议改善建议改善建议2009年与年与2010年同期产值对比分析年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析人力效率使用情况分析2加班情况分析加班情况分析34 总体评价及改善建议总体评价及改善建议5 明年生产工资成本预算明年生产工资成本预算各车间各车间编制人数编制人数（单位单位:人人）20112011预计产值预计产值（单位单位:万元万元）20112011年预算年预算平均工资平均工资2011工资预算

11、工资预算（单位单位:万元万元）占总工资占总工资比例比例粉针车间粉针车间65108731320+12%X1320=1478元元/月月115.2834.21%固体车间固体车间47365883.3624.74%水针车间水针车间572259101.1030.00%液体水间液体水间2175337.2511.05%总总 计计19017543336.99100%备注：备注：（1）预计2011年与2010年产值基本持平。由于今年11月、12月产值尚未能统计，因此以2009年11月、12月产值数据作参考，将今年1-10月总产值相加，作为2011年度的预计产值。（2）2010年普工的平均工资是1320元/月。根据xx市人力资源和社会保障局日前发布 关于公布2010年我市企业工资指导线的通知，xx市区范围内的企业职工工资增长上线为16%，下线为4%，基准线为12%。随着居民消费价格指数的不断升高，为防止普工继续严重流失，人力资源部因此以基准线作参考，为2011年度普工预留了涨薪12%的空间作预算。2011年生产工资成本预算年生产工资成本预算