1、(1)班前、班后会和交接班制度;(2)安全质量标准化和文明生产管理制度;(3)隐患排查治理报告制度;(4)事故报告和处置制度;(5)学习培训制度;(6)安全承诺制度;(7)民主管理制度;(8)安全绩效考核制度。2、相关台账填写规范班前会记录、交接班记录、周一列会记录、圆班会纪律隐患排查登记记录、标准化工程质量验收记录3、队组、班组任务完成情况4、队组、班组材料使用及考核情况二、基础工作所查资料:1、队组班前会、周五例会记录及填写情况。班前会记录内容要与实际的培训内容、贯彻内容、任务安排相符,上班遗留隐患问题能够得到整改落实闭合;2、队组一周一案学习。按矿规定要求和队组月度培训计划开展一周一案的
2、学习培训工作,通过案例分析结合实际引深和剖析自身存在的问题,要求有针对性有重点,做到全员培训,各类记录和职工学习笔记齐全,能够做到举一反三,汲取事故教训。3、隐患排查台账的建立。建立隐患排查台账以及队组隐患排查闭合管理制度,做到隐患及时排查和组织整改,及时验收闭合;对隐患进行分级分类;4、安全不放心人员管理。队组结合集团公司及矿文件要求开展安全不放心人员排查、帮扶、培训、上报等工作,建立台账、明确方案。4、上级文件、会议精神、规程措施的贯彻学习。要有贯彻学习记录、职工学习笔记、全员贯彻签字、补贯记录等,要与周五例会、班前会学习内容、学习时间相符;6、包保领导深入基层队组履职情况。督查包保领导参
3、与包保队组周五例会、班前会情况;督促和指导包保队组安全培训全员素质提升情况。三、全员素质提升资料检查(按照各督查组分工开展)1、班前会记录是否与月度培训计划相对应,是否有班组长发言记录。2、上月所查问题整改情况3、对照全员素质提升培训计划对资料进行检查,检查内容包括:(1)培训次数(集中3次,其他形式6次)。(2)培训签到表(全覆盖),对未培人员是否以微信、短信方式培训。(3)影像资料(要有标注授课人、授课时间、授课内容)。(4)学员满意度测评表(不少于10人测评)。(5)抽考记录台帐(全覆盖),且必须有职工签字确认。(6)考试卷、成绩表(考试卷是否结合当月培训内容)(7)职工笔记(每次抽查不少于2人)。(8)当月培训题库(9)培训总结及分析(10)每周一案培训情况及相关文件、会议纪要等。