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1、Q6、负责实施公司薪酬、福利制度的实施；Q7、负责员工绩效考核制度的制订及实施；Q8、负责年度培训计划以及临时培训的制定和组织实施工作。（一一）人人事事工工作作职职能能Q1、财务人员按照岗位分工，各负其责，相互配合、监督，严格财务制度，保证各项经济业务开展全面、及时、准确。Q2、加强现金、支票和有关证券、票据的管理，确保国家和单位财产不受损失。结合本单位实际，制定并协助完成年度收支计划，积极组织收入，精心管家理财。Q3、严格遵守财务审核流程，按照财务制度做好各种记帐、对帐、报表等业务工作。做到帐帐相符，帐证相符，帐物相符，数据资料可靠。Q7、严格财务档案管理，及时汇总编报，各种台帐、报表。Q8

2、、主动向上级主管汇报请示工作，接受有关部门的检查、监督。（二二）财财务务工工作作职职能能Q1、制订、修改、监督执行公司行政规章制度；Q2、组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作；Q3、管理公司档案（包含：公司文件、合同、非技术资料、计算机磁盘、光盘等资料），登记造册；Q4、管理公司车辆的使用及维护；Q5、购买、管理和维修公司固定资产；Q6、公司宿舍的管理；Q7、公司各种证照的年审；Q8、负责公司年会及活动的策划，车船机票预定、订房；（二二）行行政政工工作作职职能能目录目录Q1、员工守则Q2、行政管理Q3、人事管理Q4、财务管理Q5、业务审批流程Q（1 1）资金的申请、借款、报销

3、等资金的申请、借款、报销等Q（2 2）发票、支票领用发票、支票领用Q（3 3）印章管理印章管理（4 4）办公用品、设备领用办公用品、设备领用Q（5 5）档案管理档案管理（6 6）车辆使用车辆使用Q（7 7）出差管理出差管理（8 8）考勤管理）考勤管理 Q6、公司会议管理Q7、后勤管理运运营营管管理理制制度度汇汇编编业务审批流程业务审批流程财务方面财务方面Q1、资金的申请、借款、报销等Q资金领（借）用单资金领（借）用单Q经办人填写部门负责人审核运营管理部主管审核总经理批准出纳办理Q2、发票、支票领用Q2.1发票申请单发票申请单Q经办人填写部门负责人审核运营管理部主管审核总经理批准出纳办理Q2.2

4、支票领用单支票领用单Q经办人填写部门负责人审核运营管理部主管审核总经理批准出纳办理运运营营管管理理制制度度汇汇编编Q印章使用登记表Q公章、合同章、私章：申请人填写总经理审批Q财务章、私章：申请人填写运营管理部主管审批运运营营管管理理制制度度汇汇编编业务审批流程业务审批流程印章管理印章管理业务审批流程业务审批流程办公用品、设备领用、档案管理办公用品、设备领用、档案管理Q1、需要采购办公用品、办公设备填写采购申请采购申请报告报告Q部门负责人填写运营管理部主管审核总经理批准内勤协调办理Q2、办公用品领用登记表办公用品领用登记表Q领用人填写月底部门负责人签字Q3、设备领用申请表设备领用申请表Q领用人填

5、写运营管理部主管签字，内勤发放Q4、档案管理Q档案借阅申请单档案借阅申请单Q借阅人填写部门负责人审核运营管理部主管批准运运营营管管理理制制度度汇汇编编业务审批流程业务审批流程车辆使用管理车辆使用管理Q1、公务车辆的使用范围：包括各部门相关人员去各职能部门、各业务单位、公司采购等联系业务用车以及公司接待宾客、集体活动、紧急情况Q2、车辆的调度实行派车单制度；Q3、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须填写车辆使用派车单经运营管理部审核。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。Q4、每天车辆的使用必须按规定填写车辆驾驶记录表。如未按规定填写或未填写的，当

6、次车辆使用的所有费用由使用者本人承担，经运营管理部核算后对使用者进行扣罚。Q5、车辆使用者须有驾车执照并有一定的上路经验，驾驶前须检查车辆外观、轮胎、水箱、油量、机油、刹车油等的仪表显示是否正常，如发现故障、损坏或配件失窃等现象，应立即报告，用车过程中所发生的后果及其费用由使用者自理，公司不承担任保责任。Q6、公务用车未经总经理同意，车辆不得转借非本公司人员使用。运运营营管管理理制制度度汇汇编编业务审批流程业务审批流程车辆使用管理车辆使用管理Q7、驾驶人须严守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因违反交通规则或以上原因被罚款者，费用由当

7、事人负责。Q8、用车人在外出行中需要维修车辆的须经运营管理部同意，换件则须将旧件带回。未经同意进行的维修、购置等事项，费用由驾驶者自理。Q9、工作期间，意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与公司共同负担。Q10、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。Q11、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之事故发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并即与运营管理部及相关领导联络协助处理。Q12、发生交通事故后，如需要向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。若因个人操作不当或其他违章原因造成交通事故的，扣除保

8、险金额后，所有一切责任由驾驶人自行承担，且公司将对驾驶人予以行政处罚。运运营营管管理理制制度度汇汇编编业务审批流程业务审批流程车辆使用管理车辆使用管理Q费用报销Q1、实行“统一管理、定点加油”制度，驾驶员持油票加油，驾驶员凭车辆驾驶记录表资金领（借）用单领用油票，运营管理部直管车辆油票购买及发放。Q2、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中（除出差）购买油料须经运营管理部同意，回来后提供纸质说明及发票，经审核后方可办理报销。Q3、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。Q4、公司车辆维修保养费用一般采取

9、银行转帐或支票的形式结算，如用现金结算并在维修保养前未经过运营管理部同意的，财务有权不报销。运运营营管管理理制制度度汇汇编编业务审批流程业务审批流程车辆使用管理车辆使用管理Q车辆使用Q1、各部门公务、员工私用时填写车辆使用派车车辆使用派车单单Q使用人填写部门负责人审核运营管理部主管批准Q2、领取加油票Q凭车辆行驶记录表车辆行驶记录表填写资金领（借）用单资金领（借）用单Q经办人填写部门负责人审核运营管理部主管审核总经理批准出纳办理Q3、外地修车Q资金领（借）用单资金领（借）用单、附修理车开具的修车费用明细及发票Q经办人填写部门负责人审核运营管理部主管审核总经理批准出纳办理运运营营管管理理制制度度

10、汇汇编编业务审批流程业务审批流程出差管理出差管理Q1、出差申请Q员工出差前需要填写出差申请单出差申请单写明出差时间、目的地、具体计划、费用预算；Q申请人填写部门负责人审核运营管理部主管审核总经理审批；Q如需借款填写资金领（借）用单资金领（借）用单，按流程一办理相关手续；Q如出差前未填写出差申请表，财务有权不予以支付如出差前未填写出差申请表，财务有权不予以支付出差费用的餐费补助。出差费用的餐费补助。Q2、差期核准Q员工出差回来三天内需办理差旅费用的核销手续，所需单据出差差期核准、出差报告、差旅费报销出差差期核准、出差报告、差旅费报销单单Q申请人填写部门负责人审核运营管理部主管审核总经理审批运运营

11、营管管理理制制度度汇汇编编业务审批流程业务审批流程出差管理出差管理Q注意事项Q1、除部门负责人及以上人员外，出差人员到达目的地，市内交通一般应乘坐公交车，如因工作需要乘坐其他交通工具，返回后须说明情况，经领导批准后凭票予以报销；Q2、出差工作人员趁出差之便，事先未经主管领导批准，就近回家探亲、办事的，其探亲、办事期间的差旅补贴不予报销。Q3、工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观所开支的一切费用，均由个人自理。Q4、出差人员除不可抗拒的原因外（如出差路途中无信号等），必须保证24小时通讯畅通。无故不保证通讯畅通者，不予报销当次出差的全部差旅补贴费。运运营营管管理理制制度度汇汇编编业务审批

12、流程业务审批流程出差管理出差管理Q出差费用标准（疆内）：Q乌市范围以外，昌吉市范围以内对方不提供住宿的给予20元/天的交通费补助，其余费用个人自理，出差提供住宿的按出差费用标准执行。运运营营管管理理制制度度汇汇编编业务审批流程业务审批流程考勤管理考勤管理Q1、迟到、早退和旷工Q公司上下班作息时间（均为北京时间）：上午10：0014：00，午休14：0015：30，下午15：3019：30。Q公司员工每天早上必须在上午11点之前，在微信群里发布今天工作地点及工作内容，并发送当前所在位置，考勤人员有权随时要求被查员工发送当前所在位置，并进行记录、汇总造册，Q签到超过规定时间并未超过30分钟的员工，

13、均按迟到处理，每迟到一次扣款20元，无故不签到或超过规定时间30分钟以上者按旷工计算，旷工一天扣三天工资。每月迟到累计三次以上按旷工1天处理。Q2、考勤监督Q各部门对所属人员的考勤应严格监督执行，如发现发送虚假位置的，部门负责人负连带责任，扣款额为违规员工的三倍。运运营营管管理理制制度度汇汇编编业务审批流程业务审批流程考勤管理考勤管理Q3、考勤记录Q员工考勤由运营管理部内勤岗统一负责，员工必须按时签到。考勤按月统计汇总，经运营管理部主管审核后，报总经理审批。Q请假分为：事假、病假、婚假、产假、丧假、探亲假及公休假七种。Q4、请假流程Q假期申请单假期申请单Q申请人填写部门负责人审核运营管理部审核

14、总经理批准内勤备案Q外出登记表外出登记表Q申请人填写部门负责批准运运营营管管理理制制度度汇汇编编会议管理会议管理Q1、公司会议主要有公司例会、日常工作会议、公司员工大会，上级单位或客户单位在公司召开的会议和业务会议。Q2、公司例会：Q（1）每周一上午十点半召开公司例会，由总经理主持，参加人员为公司各部门主管领导。Q（2）公司例会就上周工作做出总结，下周工作做出安排；贯彻落实公司决策和决议及要事跟踪，就相关遇到问题做协调安排，由运营管理部内勤做会议纪要并发文。Q（3）各部门每周五下午开部门例会，各部门员工提交自己的的本周工作内容及成果，下周的工作计划及哪些工作需要领导辅助解决，会后由部门负责人总

15、结、归纳出会议纪要并提交总经理。（吴泉林、（吴泉林、宋彦杰部门直接提交总经理）宋彦杰部门直接提交总经理）运运营营管管理理制制度度汇汇编编后勤管理制度后勤管理制度Q1、办公钥匙管理Q公司所有钥匙由内勤统一管理，做好钥匙的领用、登记和收回工作。Q2、卫生管理Q（1）每天办公区清扫时间：上班后十分钟完成，未能完成的给予当班值日人员20元经济处罚。Q（2）卫生区域：各部门工作台周围的地面、台面、椅子、设备、窗台、柜面。Q（3）总经理办公室由运营管理部人员负责打扫。Q（4）公司统一安排值勤，每周1个部门。Q（5）值日部门职责：检查所有办公室地面、窗台及当天办公垃圾的清理、总经理办公室桌面、柜面，本周门窗开关，清理卫生间的垃圾和日常办公秩序维护。运运营营管管理理制制度度汇汇编编