文件与资料控制程序优质PPT.ppt

1、管理者代表管理者代表:负责组织有关人员对现有文件进行编写、修改、负责组织有关人员对现有文件进行编写、修改、完善、评审，总经理批准后发行。完善、评审，总经理批准后发行。研发中心：负责编制、收集公司所有技术文件（包含生产指研发中心：负责编制、收集公司所有技术文件（包含生产指导性技术文件），并予以控制。导性技术文件），并予以控制。营销中心：负责客户订单管理控制营销中心：负责客户订单管理控制（财务部保存）（财务部保存）。各部门：负责本部门范围内的体系文件的运行、实施、管理各部门：负责本部门范围内的体系文件的运行、实施、管理和保存并确保实施与文件的一致性。和保存并确保实施与文件的一致性。职责职责深圳市鑫

2、雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司三、作业程序三、作业程序一级文件（手册）一级文件（手册）二级文件（程序文件）二级文件（程序文件）三级文件（作业指引三级文件（作业指引/管理规范等）管理规范等）四级文件（表单四级文件（表单/记录）记录）文件的构成文件的构成：公司质量、环境体系文件按作用和使用范围不同，可分为公司质量、环境体系文件按作用和使用范围不同，可分为四个层次四个层次文件的来源分：文件的来源分：内部编制内部编制、外来文件外来文件外来文件外来文件：如国家、行业、地方标准、如国家、行业、地方标准、法律法规和客户提供的文件、资料等法律法规和客户提供的文件、资料等深圳市鑫雅豪精密五金有

3、限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司三、作业程序三、作业程序文件类别代号见文件类别代号见表表1文件名称文件名称代号代号手册、方针、目标手册、方针、目标QM程序文件程序文件COP管理文件管理文件/操作规程操作规程/作业标准、作业标准、指导书指导书WI外来文件外来文件 WZ 表格表格/记录记录/分析报告分析报告/档案档案QMSR深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司三、作业程序三、作业程序部门名称代号见表部门名称代号见表2部门名称部门名称部门代号部门代号部门名称部门名称部门代号部门代号总经办总经办GD财务部财务部CW行政管理中行政管理中心心HR研发中心研发中心YF营销部营销部YW制

4、造中心制造中心SC品品质质部部PZ物控物控部部WK采购部采购部CG计划部计划部PMC文控中心文控中心DCC深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司三、作业程序三、作业程序管理文件编号管理文件编号方式方式注注:第一层次文件无顺序号，无部门类别号。第二层次文件无部门类别号。XYH企业代号企业代号文件类别（表文件类别（表1）部门类别（表部门类别（表2）发布顺序号发布顺序号发布年份发布年份例例2：XYH-COP01-2017表示表示2017年公司发布的第年公司发布的第1个质量、环境体系程序文件。个质量、环境体系程序文件。例例3：XYH-WI/HR02-2017表示表示2017年行政管理

5、中心发布的第年行政管理中心发布的第2份行政管理文件。份行政管理文件。例例1：XYH-QM-2017表示表示2017年公司发布的质量年公司发布的质量/环境环境管理手册。管理手册。深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司三、作业程序三、作业程序记录表单记录表单编号编号方式方式例例2：QMSR/XYH-WI/SC02-02A表示制造中心第表示制造中心第2份管理文件中的第份管理文件中的第2份记录表格份记录表格A版版。XYH企业代号企业代号文件类别（表文件类别（表1）部门类别（表部门类别（表2）文件文件顺序号顺序号记录表单顺序号记录表单顺序号记录代号记录代号QMSR例例1：QMSR/XY

6、H-CQP04-01A表示公司质量、表示公司质量、环境环境体系第体系第4个程序文件中的第个程序文件中的第1份记录表格份记录表格A版版。版本版本号号（A、B ）深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司三、作业程序三、作业程序文件的编制、审批权限表文件的编制、审批权限表文件类别文件类别编制编制审审 核核批批 准准质量环境手册ISO体系中心管理者代表总经理程序文件部门主管/经理部门经理/总监管理者代表/总经理作业指导/管理办法部门主管/指定人员部门主管/经理经理（含）以上人员检验标准类/QC工程图品质工程师部门主管/经理经理（含）以上人员技术性文件工程部工程师部门主管/经理经理（含）

7、以上人员质量记录部门指定人员班/组长级（含）以上人员部门主管/经理深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司三、作业程序三、作业程序修订时由修订人填写文件修订修订时由修订人填写文件修订/作废申请单作废申请单，文件的修订由原编制部门进行其他相关部门仅有文件的修订由原编制部门进行其他相关部门仅有建议权，而无直接更改权。建议权，而无直接更改权。更改文件应做以下事项：a）修订后的文件按文件制订的要求进行评审及审批；修订后的文件按文件制订的要求进行评审及审批；b）更换版本号；更换版本号；c）注明新版本文件的生效日期。注明新版本文件的生效日期。文件修订文件修订深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳

8、市鑫雅豪精密五金有限公司三、作业程序三、作业程序文件分发、回收与作废文件分发、回收与作废文控员填写文件、资料发放回收记录表文控员填写文件、资料发放回收记录表加盖红色加盖红色“受控文件受控文件”印章，统一分发给相关部门印章，统一分发给相关部门发行修订文件，应收回旧版，记录于文件、资料发行修订文件，应收回旧版，记录于文件、资料发放回收记录表中。发放回收记录表中。旧版文件的正本文件旧版文件的正本文件回收后回收后需同时加盖红色需同时加盖红色“作废作废文件文件”章，放于指定的文件夹保存。章，放于指定的文件夹保存。文件发放的范围：手册及程序文件发放的范围是各部文件发放的范围：手册及程序文件发放的范围是各部

9、门负责人，其它文件发放部门根据需要确定门负责人，其它文件发放部门根据需要确定深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司文件的标识文件的标识三、作业程序三、作业程序所有内部使用的有效文件都要加盖所有内部使用的有效文件都要加盖“受控文件受控文件”章章外来文件加盖外来文件加盖“外来文件外来文件”章章回收的旧版文件加盖回收的旧版文件加盖“作废文件作废文件”章章当部门需要增发或丢失后需补发文件时，应填写文件增发当部门需要增发或丢失后需补发文件时，应填写文件增发/补领申请单，经补领申请单，经ISO体系体系处处确认后经予增补确认后经予增补。深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公

10、司保密文件和资料的控制保密文件和资料的控制三、作业程序三、作业程序各部门提交保存的保密文件，各部门提交保存的保密文件，ISO体系中心交管理者体系中心交管理者代表批准后建档并保管，保密文件的正本应有明显的代表批准后建档并保管，保密文件的正本应有明显的警告标识警告标识。因工作需要，技术、质量、管理人员需借阅保密文件因工作需要，技术、质量、管理人员需借阅保密文件时，借阅人要写出书面申请，经管理者代表、总经理时，借阅人要写出书面申请，经管理者代表、总经理批准后到批准后到ISO体系中心处借阅。体系中心处借阅。ISO体系中心对借保密文件和资料进行复印时，应在体系中心对借保密文件和资料进行复印时，应在复印件

11、的右上方加盖红色复印件的右上方加盖红色“机密文件机密文件”章。章。深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司三、作业程序三、作业程序所有关于质量环境体系文件的质量记录由文所有关于质量环境体系文件的质量记录由文件归档部门按照质量记录控制程序归档件归档部门按照质量记录控制程序归档保管。保管要注意保管。保管要注意 防霉、防虫、防火，防防霉、防虫、防火，防止损坏、丢失和变质。止损坏、丢失和变质。文件文件的管理的管理深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司Thanks!深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司人生有五件事不能等1.貧窮不能等，因為一旦時間久了

12、，你將習慣貧窮，忘記夢想，庸庸碌碌的過一輩子。2.夢想不能等，趁年輕時就要努力實現自己的夢想，不然老了恐怕也是心有餘而力不足。3.家人不能等，樹欲靜而風不止，子欲養而親不待。4.學習不能等，因為懂得少了，就沒本事夢想成真了。5.健康不能等，因為身體垮了，人生的一切就都沒了。這是很多人的痛，也是很多人一輩子的遺憾!深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司管理人生的8個危機1.不要等到需要，才積累人脈。2.不要等到有時間，才去讀書。3.不要等到身無分文，才想起儲蓄。4.不要等到痛苦，才放下。5.不要等到那個人走了，才珍惜。6.不要等到同齡人都成功了，才知道玩物喪志。7.不要等到變老

13、了，才懂得忘掉。8.不要等到擁有很多時，才學會分享。深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司人生學會打出八張王牌1.忠厚：踏實和忠誠是人生的信用卡。2.靠譜：被人信任是一種美德和幸福。3.勤奮：登攀之歌往往以汗水作音符譜就。4.賢達：心胸開闊才能讓天地了然於胸。5.果斷：成敗往往在瞬間決定。6.自信：成功的力量源於自身。7.善緣：沒有朋友就沒有世界。8.高瞻：登高才能望遠。深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司為人處事的“十不要”原則1.不要被困難打倒。2.不要弄虛作假。3.不要盲目攀比。4.不要小肚雞腸。5.不要自以為是。6.不要滿足現狀。7.不要事事求人。

14、8.不要違背良心。9.不要過河拆橋。10.不要推卸責任。深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司一個人成熟的思維模式1.命運由自己掌握，而不是來自別人的規劃。2.如果很多事情無法改變，就學著先改變自己。3.不改變壞習慣，壞習慣將毀掉你一生。4.越努力，運氣才會主動迎向你。5.有毒藥就一定有解藥。6.有格局，才能成大局！21深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司低頭的智慧1.“低頭的稻穗，昂頭的稗子”越成熟，越飽滿的稻穗，頭垂得越低。2.老子說，當堅硬的牙齒脫落時，柔軟的舌頭還在。柔弱勝過堅硬，謙遜勝過驕傲。3.我們應當學會適當的時候，保持適當的低姿態，這絕不是懦弱和畏縮，而是一種聰明的處世之道，是人生的大智慧、大境界。深圳市鑫雅豪精密五金有限公司深圳市鑫雅豪精密五金有限公司低調的智慧1.別人持才自傲，你卻虛懷若谷。2.別人賣弄口才。你卻多思慎言。3.別人拼命外顯，你卻韜光養晦。4.別人你鬥我爭，你卻遠離是非。5.別人直來直去，你卻融方於圓。6.別人爭破頭顱，你卻以退為進。7.別人拿放不起，你卻能屈能伸。8.別人趾