营运作业流程优质PPT.ppt

1、1总公司教育训练2001版内内 容容m订单作业流程m赠品处理作业流程m盘点作业流程m不同核算体系作业流程m相同核算体系作业流程2总公司教育训练2001版订单作业流程订单作业流程q作业程序及工作职责订单的定义订单的分类下订单需注意的事项q控制重点3总公司教育训练2001版q 作业程序及工作职责订单的定义 订单是指本公司通知供应厂商送货的书面凭证，也是公司收货及财务付款的重要电脑资料。#4总公司教育训练2001版q 作业程序及工作职责订单的分类补货订单RPS订单永续订单5总公司教育训练2001版q 作业程序及工作职责 下订需注意的事项订 货 倍 数下订单时的订货数量必须是订货倍 数的整数倍。#最低

2、订货量下订单应满足最低订货量。#交 货 日 期订单上约束厂商按时送货的日期。#6总公司教育训练2001版q 控制重点下订部门是否正确使用各种不同类别的订单下订部门之间（采购与营业）是否存在职责不清，重复下单的情况下订经办人员在下订单时是否有注意到下订单的基本要点（送货日期、订货倍数、最低订货量）下订部门是否对搭赠订单有正确的概念及正确的操作下订单是否有经过一定的核决程序，订单的列印是否依公司规定由店输入小组统一执行订单的传真部门在订单传出之后，是否有确定厂商收到订单7总公司教育训练2001版赠品处理作业流程赠品处理作业流程q作业程序及工作职责q赠品处理方式q控制重点8总公司教育训练2001版q

3、 作业程序及工作职责赠品的定义：#赠品的定义：#指厂商提供给购买其商品的顾客，好又多公司赠品处只是代收、代送的非卖品9总公司教育训练2001版q 作业程序及工作职责赠品收货 商管收货，数量填入“赠品验收单”，赠品收货不可做电脑输入10总公司教育训练2001版q 作业程序及工作职责赠品处理方式赠品处理方式赠品转销售可用于补充行政用品、广告用品或员工福利厂商要求取回所余赠品时，营运部门应填写物品携入/出明细表，经处长（经、副理级以上）核准后至商管处核点数量无误后，由厂商签收收11总公司教育训练2001版q 控制重点赠品的收货是否准确，派送方式是否明确客服中心是否确实尽到保管责任赠品的派发是否都符合

4、条件，是否有私分赠品的情况客服中心不再赠送的赠品是否有及时通知营运、采购处理，处理方式是否符合公司规定赠品的派送是否与促销商品的销量相符店长室是否不定期另行抽盘赠品库存12总公司教育训练2001版盘点作业流程盘点作业流程q作业程序及工作职责 盘点前 盘点中 盘点后q控制重点13总公司教育训练2001版q 作业程序及工作职责 盘点前盘点前拟定盘点计划 盘点前准备 盘点中盘点中商品整理 放单 初盘 复盘 稽核 收单 盘点后盘点后店输入小组 营运部门 财务 14总公司教育训练2001版q 控制重点彻底做好教育训练各课填写存货盘点清单是否有错误盘点前是否完成进货、退货的输入及库存更正各部门主管严加督促

5、初盘、复盘工作的进展稽核人员切实记录所发现之错误仓库盘点是否确实15总公司教育训练2001版店输入小组核对每一张盘点单之流水号无误后方可输入店输入小组100%正确输入所有盘点单第月最后一天为特殊商品归零，当天所有库存更正都不 能做初盘、复盘、稽核、盘点数量之输入等阶段发生错误时，是否明文规定处罚方式q 控制重点16总公司教育训练2001版不同核算体系转货流程不同核算体系转货流程q作业程序及工作职责q控制重点17总公司教育训练2001版q 作业程序及工作职责转入分店下订单转出分店下订单转出店填单、备货持转货清单、订单至收银台结帐将商品送至商管出货委托运输单位18总公司教育训练2001版若店内商品

6、不足时，厂商不愿直接运输，但可开增值税发票，可由转入店下订单给厂商，转出店代传真给厂商并代收货，不做进货输入，再委托运输单位送货至转入店转入店商管转出店财务在确定转入店收货之后开具增值税票并寄送转入店财务转出店财务依发票、收货资料入帐并支付货款q 作业程序及工作职责19总公司教育训练2001版q 控制重点转入与转出是否存在量差转入收货单位与转出销货单位是否有错误各事业部转货的帐务是否正确处理20总公司教育训练2001版相同核算体系分店间转货流程相同核算体系分店间转货流程q作业程序及工作职责分店与分店之间转货适用情况分店转货中应注意的问题q控制重点21总公司教育训练2001版q 作业程序及工作职责分店与分店之间转货适用情况分店与分店之间转货适用情况 适用于同一财务核算体系内各店之间转拨商品，转货成本以转出店商品成本为依据（具体由双方协商决定）22总公司教育训练2001版q 作业程序及工作职责分店转货中应注意的问题分店转货中应注意的问题转货价差转货量差23总公司教育训练2001版q 控制重点转出店对转入店的转货需求是否有及时备货退货单是否经店长的核决之后出货转入店应注意价差及量差并及时处理月末转货成本是否及时清理并核对相符24总公司教育训练2001版