作业队检查表.doc

1、质量、环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表内审员：张庚玉 记录编号：JL8.2.2-02受审核部门：修井作业队编制：张庚玉接受审核人员：耿学恩 审核准则: GB/T19001：2008 质量管理体系 要求；Q/SY1002.-2013健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范；GB/T24001：2004 环境管理体系 规范及使用指南；GB/T28001:2011 职业健康安全管理体系 要求；国家、行业有关的法律、法规；恒泰利石油工程技术服务有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件一体化管理体系要求检查内容证据检查方法检查结果记录GB/T19001-2008条款Q/SY1002.1

2、-2007条款文件查阅现场检查符合不符合6.35.5.6检查对施工设备、机具的使用、技术和安全管理、维修保养等是否符合相关规定的要求？登记了施工机具及设备台账，按照使用设备每台设备都有设备负责人，提供了修井机的运行保养记录7.5.15.5.6是否根据规定施工设备、机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具是否经验收合格后方可使用？提供机具操作规程，按照规程使用，保证不违章操作部违章指挥7.5.55.5.6检查对材料、配件和设备贮存、保管和标识是否符合规定要求？现场设备由专人负责，材料由甲方提供，我们的程序文件里编制了材料保管和标识的要求7.5.15.5.6是否明确材料、

3、配件和设备的发放要求，并建立发放记录，检查是否具有可追溯性？设立专责库房保管员，由高连起负责材料的保管和发放，提供材料发放记录7.5.45.5.6按照有关规定和标准对发包方提供的材料、配件和设备进行验收？甲方材料进入施工现场，由我方现场技术员进行外观检测，发现不合格材料立即退回甲方更换7.5.15.5.6检查修井作业队的机构设置和人员配备应满足管理的需要？作业队编制了队长、技术员、大班、操作手各岗位，按照岗位配置相应人员，满足目前修井服务需求7.5.15.5.6检查修井作业队是否按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认？修井作业之前接收甲方提供地质设计和工程设计，然后编制我们

4、的施工方案7.5.15.5.6是否按规定向监理方或发包方进行报审、报验。是否在确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后开工？每口井修井完工之后，向甲方提出验收，提供的完井记录7.5.15.5.6是否按规定向作业队人员进行交底，并保存记录？提供技术交底，包括安全环保，班组之间交接提供班前讲话交接记录本，见综合记录本7.5.15.5.6检查修井作业队是否按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，包括：质量目标和要求；质量管理组织和职责；施工管理依据的文件；人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；场地、道路、水电、消防、临时设施规划；影响施工质量的因素分析及其控制措施；进度控制措施；施

5、工质量检查、验收及其控制措施；突发事件的应急措施；对违规事件的报告和处理；应收集的信息及其传递要求；与工程建设有关方的沟通方式；施工管理应形成的记录；质量管理和技术措施；质量管理的其他要求。提供冷43-43-166小修作业地质设计书内容包括：施工目的及主要施工步骤，作业施工准备要求，注意事项及质量要求，井控及HSE要求安全环保及质量风险的隐患提醒，井身结构及生产管柱的数据7.5.15.5.6检查是否建立了岗位检查表，是否配备了安全生产管理人员？提供：班长一二岗操作手每个岗位一本7.5.15.5.6是否建立了HSE作业指导书？作业指导书是否包括了必要的操作规程？提供辽河油田作业指导书，包括了任职

6、要求，岗位职责，设备配套要求及操作规程7.5.15.5.6检查主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员是否经安全教育和培训，考试合格，取得上岗资格？检查从业人员是否具备安全生产知识和安全操作能力？提供许总证件，在有效期内使用，提供安全教育及培训，并考核，作业人员持证上岗，满足岗位要求具备操作能力7.5.15.5.6特种作业人员取得作业操作资格证书？提供作业队人员的岗位证件7.5.15.5.6检查作业人员劳动防护用品配备情况？按照集团公司劳保发放规定，为作业工配置劳动保护用品7.5.15.5.6检查是否进行了班组日查、定期及专项安全检查？班组每天进行交接检查，安全交底7.5.15.5.8检查是

7、否建立了应急预案？配备了应急救援器材、设备？并进行了应急救援演练？建立应急预案并进行演练，现场配置应急设备器材7.5.15.5.6现场检查井场操作岗位是否有警示性安全标牌及安全防护？现场设计警示标识，有安全防护栏，防高空坠落、防触电等7.5.15.5.6修井作业现场的噪声、粉尘、污水、油水、垃圾等排放是否进行了管理，并符合环境保护要求？现场实行辽河油田三铺一盖管理，现场油污处理及符合环保要求7.5.15.5.5检查作业过程的动火、受限空间、高空等作业是否进行了作业许可的申请、批准？现场如果需要找甲方签字，有动火票7.5.15.5.6检查作业现场对所确定的重大危险源是否进行了控制？检查防雷接地装置、消防器材、消防泵配备及维护情况？现场提供正压呼吸器，灭火器、消防锹，作业机和板房里全部安置消防器材End4