生产部成本分析2011年1月份优质PPT.ppt

1、4 4月份生月份生 产产 部部 成成 本本 分分 析析2011年4月裴晓银 机械楼筒仓 米厂 油厂 锅炉 机修 电修 生产本部 工程施工生产部各个车间生产部各个车间1项目项目单位单位2010年年1月份月份2011年年1月份月份毛粮毛粮MT21910.8315680.14投入粮投入粮MT21421.0515231.67电单耗电单耗KWH/MT3.503直接工资直接工资RMB743.2443773.58劳务费劳务费RMB9436.112328折旧折旧RMB49090.7749176.25备品备件备品备件RMB3667.0711026.52单位固定成本单位固定成本RMB/MT3.087.93总单位成

2、本总单位成本RMB5.149.75机械楼筒仓成本分析机械楼筒仓成本分析1月月 份份20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月投入原粮投入原粮21910.8315680.14产出原粮产出原粮21421.0515231.67百分率百分率97.765%97.14%机械楼投入与产出损耗机械楼投入与产出损耗2月月 份份20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月投入原粮投入原粮21910.8315680.14劳务费用劳务费用9096.9 （清仓2000）12328劳务费（元劳务费（元/吨粮）吨粮）0.420.79机械楼劳务工成本机械楼劳务工成本3月月 份份2010201

3、0年年1 1月月20112011年年1 1月月投入原粮投入原粮21910.8315680.14备件费用备件费用3667.0611026.52备件成本备件成本（元（元/吨）吨）0.1670.703机械楼备件消耗成本机械楼备件消耗成本4月月 份份20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月投入原粮21088.838811.71电 耗 （元/吨）1.951.55总成本 （元）11.10020.44烘干塔单位总成本烘干塔单位总成本5项项 目目单位单位20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月潮粮投入MT21088.838811.71干粮产出MT20700.88685.

4、59电单耗KWH/MT3.312.62折旧RMB25460.2125460.21单位固定成本RMB/MT1.364.93总单位成本RMB11.120.44烘干成本分析烘干成本分析6项目项目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月潮粮投入21088.838811.71干粮产出20700.88685.59产出百分率98.16%98.57%烘干产出百分率烘干产出百分率7项项 目目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月潮粮投入21088.838811.71盘锦耗用蒸汽量 （吨）1564697盘锦耗用率 （kg/吨）7479蒸汽成本（元）9.7413.96烘干蒸

5、汽耗用烘干蒸汽耗用8项项 目目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月潮粮投入21088.838811.7盘锦电耗 （度/吨）3.312.62烘干电耗烘干电耗9机械楼存在的问题机械楼存在的问题10机械楼的当前工作机械楼的当前工作11米厂成本分析米厂成本分析1项目项目20102010年年1 1月份月份20112011年年1 1月份月份原粮投入21968.5221968.5215463.0215463.02加工单位成本42.4442.4473.8473.84原粮投入成本2292.272292.272889.142889.14米厂成本分析米厂成本分析2项目项目2010年1月份20

6、112011年年1 1月份月份入粮吨数21968.5215463.02电单耗kwh/t33.6750.73维修备件39290.2771525.03劳务费37956.6929403.2化验分摊69954.38226843.18生产本部113312.3653950.97直接工人53445.5643426.5折旧费146029.15147035米厂电耗米厂电耗3项项 目目20102010年年1 1月份月份20112011年年1 1月份月份入粮吨数21968.5215463.02盘锦电耗（度/吨）33.6750.73米厂电耗图米厂电耗图4米厂备品备件米厂备品备件5项项 目目20102010年年1 1月

7、份月份20112011年年1 1月份月份入粮吨数21968.5215463.02盘锦备品备件39290.2771525.03备件吨耗1.79 4.63米厂劳务费成本米厂劳务费成本6 项项 目目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月打包产量（成品）（吨）130849793.56米厂总劳务费用131272145119.08劳务费用率（元/吨）10.0314.82米厂打包、装箱成本米厂打包、装箱成本7项项 目目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月打包产量（成品）（吨）130849793.56一次打包（元）54680二次套袋、装箱（元）34884劳务费用（

8、元/吨）6.84米厂当前改进事项米厂当前改进事项8米厂当前工作米厂当前工作9项目项目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月投入黄糠（吨）9363.087933.779固定成本（元/吨）变动成本（元/吨）油厂成本分析油厂成本分析1 项项 目目 单单 位位 2010 2010年年1 1月月 2011 2011年年1 1月月加工吨数MT9363.087933.779蒸汽单耗MT/MT448.040.575电单耗KWH/MT46.3451.24备品备件RMB12586.255275.55劳务费用RMB/MT3.293.7化验分摊RMB29446.3333132.68生产本部RMB

9、41191.9535967.31直接人工RMB47937.0152746.54折旧费RMB2469.92104536.02油厂成本分析油厂成本分析2项目项目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月投入黄糠9363.087933.779糠粕得率%油得率%油厂得率分析油厂得率分析1项项 目目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月米糠投入（吨）9363.087933.779电耗（度/吨）46.3450.87（标准46）油厂电耗油厂电耗（变动成本部分）3项项 目目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月米糠投入（吨）9363.087933.

10、779备件耗用（元）单位吨耗（元/吨）.油厂备件成本（油厂备件成本（固定）4项项 目目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月米糠投入（吨）9363.087933.779低值易耗用（元）（不含劳保）（不含劳保）单位吨耗（元/吨）油厂低值易耗成本（油厂低值易耗成本（固定）4项项 目目20102010年年1 1月月2011年年1月月米糠投入（吨）9363.087933.779劳务费（元）由车间掌握24449.74劳务费用率（元/吨）（米糠.元每吨除外）3.08油厂劳务成本分析（油厂劳务成本分析（固定）5项项 目目20102010年年1 1月月2011年年1月月米糠投入（吨）93

11、63.087933.779维修费（元）费用率（元/吨）油厂维修成本分析（油厂维修成本分析（固定）5项项 目目20102010年年1 1月月2011年年1月月米糠投入（吨）9363.087933.779用油（元）1517.43（不含税油价.元）吨率（升/吨）.1（约元/吨）3.08油厂叉车用油分析（油厂叉车用油分析（变动）5.5项项 目目20102010年年1 1月月2011年年1月月米糠投入（吨）9363.087933.779纳尔科st40标准30kg纳尔科 3dt-265（桶）标准5桶（kg结垢）非氧化杀菌剂n2593标准5kg耗用（元）6321元吨率（元/吨）0.69元油厂纳尔科药剂分析（

12、油厂纳尔科药剂分析（变动总计.元）5.5项项 目目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月米糠投入（吨）9363.087933.779蒸汽单耗（kg/吨）448.04575.01（冬季标准575，夏季标准待定）油厂蒸汽成本（油厂蒸汽成本（标准变动总计总计.元）元）6项项 目目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月米糠投入（吨）9363.087933.779水耗用（吨）水耗用（kg/吨）油厂水耗成本（油厂水耗成本（变动总计计.元元）6项目项目单位单位20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月溶剂 MT 8.273 5.387单价RMB/

13、MT74757405.9单位耗量KG/MT0.88 0.68（标准0.7）单位成本RMB/MT6.61 5.03油厂溶剂成本（油厂溶剂成本（变动）7 目前改造项及当前工作：#第一蒸发器新加液位传感和气动阀采购及制作安装。#RL311、312关风器更换。#二期米厂吹糠设备管道采购制作安装。#油厂当前改造项目及当前工作油厂当前改造项目及当前工作8项项 目目20102010年年1 1月月20112011年月年月总成本（元）折旧（元）电费（元）人工费（元）污水处理（污水处理（固定）9锅炉成本分析锅炉成本分析1项项 目目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月蒸汽量 77135846

14、总单位成本（元/吨汽）102.3125.99锅炉成本分析锅炉成本分析2项目2010年1月2011年1月稻壳总耗用（MT）19801306电单耗（kwh/mt）28.9030.55水单耗（MT）0.931.08低值易耗费（RMB）83844.29316.1辅料费用（RMB）106566.697134备品备件费（RMB）-12542.65直接工资（RMB）300028920.54劳务费（RMB）63237.234435.2稻壳耗用稻壳耗用3项目项目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月产出蒸汽（吨）77135846盘锦稻壳耗用（度/吨汽）19801306单位耗用（吨蒸汽/吨稻

15、壳）0.260.22锅炉电耗锅炉电耗4项目项目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月产出蒸汽（吨）77135846盘锦电耗（度/吨汽）28.930.55锅炉水单耗锅炉水单耗5项目项目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月产出蒸汽量（吨）77135846盘锦水单耗（吨蒸汽/吨水）0.931.08锅炉低值易耗品成本锅炉低值易耗品成本6项目项目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月产出蒸汽（吨）77135846盘锦低值易耗费（RMB）83844.29（渗透膜，换一次2万多）316.1盘锦低值易耗率（RMB）10.870.05锅炉辅料成

16、本锅炉辅料成本7项目项目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月产出蒸汽（吨）77135846盘锦辅料费用（RMB）106566.69（电除尘阴阳极板）7134盘锦辅料费用率（RMB）13.811.22锅炉备件成本锅炉备件成本8项目项目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月产出蒸汽（吨）77135846盘锦备品备件费（RMB）-12542.65盘锦备件耗用率2.15锅炉劳务成本锅炉劳务成本9项目项目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月产出蒸汽（吨）77135846盘锦劳务费（RMB）63237.234435.2盘锦劳务耗用率8.200.76 锅炉当前问题锅炉当前问题101、锅炉给水铁含量较高，有些许硬度。#2、锅炉稻壳返料机返料大杂困难。#锅炉当前工作锅炉当前工作111.电厂汽轮机厂房的建设。#2.准备启2#炉3.检修1#炉电除尘2电场无法正常运行情况4.做好电厂新上设备的SAP申报工作5.要让车间每一个员工都能明白理解公司推行的精细化管理理念项目项目20102010年年1 1月月20112011年年1 1月月产出稻壳棒（吨）1945