GC10-质量拉闸实施流程Word格式.doc

1、流程目的控制集团项目的质量及安全生产风险，推动质量文化建设，持续提升产品质量, 为客户提供满意产品流程主导部门（岗位）工程管理中心、工程管理部各职能部门的主要职责工程管理中心l 审核项目公司工程进度计划l 组织质量安全检查评估l 收集项目公司拉闸记录及质量群诉情况l 提出拉闸建议，发布拉闸通知l 评估合闸申请，发布合闸通知工程管理部l 进行项目质量安全自检，对符合拉闸规定的发出拉闸通知l 针对拉闸问题组织整改，提出拉闸申请项目公司管理层l 针对拉闸分析原因，采取措施1. 流程图：2. 流程节点说明：步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1“计划拉闸”程序1、 项目公司工程管理部应按项目类型

2、分别制定本地区公司合理的工程标准工期，经项目公司管理层及总公司工程管理中心审批后生效2、 如项目公司制定的经营计划导致项目计划工期较标准工期压缩超过10%，总公司工程管理中心核实后应及时向项目公司管理层发出拉闸预警3、 工程管理中心主管副总审批后，工程管理中心将拉闸通知主送被拉闸项目所属项目公司管理层、工程管理部、被拉闸项目部，抄送总公司管理层、物资部4、 项目被实施计划拉闸，所属项目公司应按要求调整计划，并向“拉闸人”提出合闸申请5、 “拉闸人”负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知工程标准工期拉闸通知、合闸申请、合闸通知2“质量安全拉闸”程序1、 当出现以下情形时，应启动“质量拉闸”：a

3、） 项目存在钢筋偷工减料、主受力钢筋严重移位、混凝土存在严重蜂窝、麻面等质量隐患，该隐患可能引起建筑物结构安全、使用安全，群诉发生或引发重大安全事故的。b） 项目存在渗漏、裂缝、成品保护严重不足等系统性质量风险的，发现房间裂缝、卫生间渗漏、外门窗渗漏、螺杆洞渗漏、塔吊或施工电梯附墙空洞渗漏（按户数计）超过20%的；每幢屋面存在渗漏点多达8处或渗漏面积超过屋面面积5的。c） 因材料质量验收把关不严，材料存在质次，并与封样标准不符的。d） 施工程序倒置而造成质量及污染严重的。e） 引进施工单位素质、能力低下，态度恶劣导致质量低劣的。f） 整个项目在公司各级检查评估、各级政府部门质量拉网检查中排名较

4、后，在限期内未完成整改或整改验收不合格的。g） 质量验收不符合国家规范或公司内部标准的。h） 因产品质量原因被政府有关部门勒令停工整改，或被有关媒体曝光且事实确凿，严重影响公司形象的。i） 因产品质量原因遭业主（客户）退房或索赔的。j） 无质量计划或不按质量计划施工的严重违规行为。k） 因野蛮施工导致工程质量出现问题的。l） 样板工程在质量检查中排名中下游的。m） 违反强制性条文的。n） 不按图施工，又无设计变更的。o） 使用不合格材料、不符设计要求的材料或材料未经复试的。p） 无拆模报告的。q） 其它情形。2、 工程管理部应随时对项目实施过程中的质量、安全状况进行自行评估，当项目出现上述规定

5、的任意情况之一时，工程管理部应立即对本项目实施“质量安全拉闸”，项目公司总经理负责审批，工程管理部将拉闸通知主送被拉闸项目所属项目公司管理层、被拉闸项目部，抄送总公司管理层、工程管理中心、物资部3、 总公司工程管理中心在对项目进行评估检查时，如发现项目出现上述规定的任意情况之一，应立即实施“质量安全拉闸”，总公司工程管理中心主管副总负责审批，工程管理中心将拉闸通知主送被拉闸项目所属项目公司管理层、工程管理部、被拉闸项目部，抄送总公司管理层、物资部4、 项目被拉闸后，工程管理部应立即组织停工整改，消除项目存在的风险；整改完成并经自检合格后，项目部/工程管理部向“拉闸人”发出合闸申请工程管理检查评估月报3. 记录要求：序号记录名称附表拉闸通知合闸申请3合闸通知