小龙虾深加工及综合利用项目可行性研究报告.docx

1、Xxxx 有限公司小龙虾深加工 及综合利用项目可行性研究报告工程号：HQWJ51083Xxxx 有限公司二一年五月目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 编制依据与范围41.3 承办单位基本情况5第二章 项目建设背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性10第三章 市场分析123.1 市场分析及预测123.2 市场前景分析123.3 市场竞争优势分析14第四章 项目区概况及场址选择164.1 xx 县概况164.2 场址选择及用地方案18第五章 技术、设备方案和工程方案215.1 工艺技术方案215.2 设备方案225.3 工程方案24第六章 总图、运输与公用辅助工程

2、286.1 总图布置286.2 场内外运输326.3 公用辅助工程33第七章 节能节水措施357.1 用能标准和节能规范357.2 能耗状况和能耗指标分析367.3 节能节水措施分析36第八章 环境影响分析418.1 环境保护依据418.2 主要污染源与污染物418.3 环境保护措施428.4 环境监测与环保机构448.5 环境影响评价44第九章 劳动保护与安全卫生、消防459.1 劳动保护459.2 消防46第十章 项目管理与实施4810.1 项目管理4810.2 劳动定员4910.3 项目实施安排4910.4 项目招标50第十一章 投资估算与资金筹措5311.1 投资估算5311.2 资金

3、筹措55第十二章 财务评价5612.1 财务评价的依据和原则5612.2 财务评价基础数据与参数选取5612.3 成本费用、营业收入及税金估算5812.4 财务效益分析6012.5 盈亏平衡分析6112.6 敏感性分析6212.7 财务效益分析结论63第十三章 结论与建议6413.1 结论6413.2 建议64附表：第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称xxxx 小龙虾深加工及及综合利用项目1.1.2 项目性质改扩建1.1.3 项目建设单位xxxx1.1.4 项目建设地点河南省 xxxx 县产业集聚园区1.1.5 主要建设规模和内容1.1.5.1 建设规模及产品方案1、建设规模规划

4、改扩建总建筑面积 3500.0 平方米，其中改扩建生产车间2000 平方米、冷冻储藏库1500 平方米。2、产品方案（1） 项目建设完成后，可以达到年总产量为 2800 吨水产品（速冻虾仁、辣粉虾、汤料虾）的深加工规模。（2） 综合利用虾壳提取医药原材料，年产虾壳素 200 吨，盐65酸盐 100 吨。1.1.5.2 建设内容1、土建工程本项目规划改扩建总建筑面积 3500.0 平方米，其中改扩建生产车间 2000 平方米、冷冻储藏库 1500 平方米。2、设备工程设备购置包括小龙虾深加工设备、虾壳素提取设备、盐酸盐加工设备、包装设备、检测控制系统设备、变配电。3、附属工程配套建设给排水、消防

5、、变配电、道路、绿化等附属工程。1.1.6 投资规模和资金筹措方案1.1.6.1 投资规模本项目总投资为 3300.00 万元。其中：建设投资 2297.58 万元，占总投资的 69.62%， 流动资金为 1002.42 万元，占总投资的 30.38%。1.1.6.2 资金筹措方案项目总投资 3300.00 万元，拟由项目单位全部自筹。1.1.7 主要经济指标主要经济指标汇总详见下表 1-1：表 1-1 主要经济指标汇总表序号科目单位指标备注1项目总投资万元3300.001.1建设投资万元2297.581.2建设期利息万元0.001.3流动资金万元1002.422年均销售收入万元8800.00

6、3年均总成本万元7616.103.1年均固定成本万元1881.903.2年均可变成本万元5734.204年均经营成本万元7510.785年均利税总额万元1737.525.1年均营业税金及附加万元44.295.2年均利润总额万元1139.615.3年均增值税万元553.626财务内部收益率%31.16税后7财务净现值万元5133.55税后8税后投资回收期年4.43含建设期9财务内部收益率%41.30税前10财务净现值万元7387.62税前11总投资收益率%34.5312投资利税率%52.6513项目资本金净利润率%25.9014盈亏平衡点%62.281.2 编制依据与范围1.2.1 编制依据1、

7、国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；2、xxx 市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；3、全国优势农产品区域布局规划（20082015 年）；4、财政部关于印发地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法的通知（财企2010103 号5、河南省财政厅关于印发河南省特色产业中小企业发展资金管理办法（试行）的通知（豫财企201088 号）6、建设项目经济评价方法与参数第三版；7、投资项目可行性研究指南；8、建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号；9、新的有关财务制度的会计制度；10、xxx 统计年鉴2009 年；11、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

8、1.2.2 编制范围本项目可行性研究结合项目建设单位实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况， 在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。研究范围包括：（1） 项目提出的背景及建设的必要性；（2） 项目产品概述及市场前景分析；（3） 项目建设条件；（4） 项目建设规模与内容；（5） 工程技术方案；（6） 环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；（7） 项目实施计划；（8） 组织机构与劳动定员；（9） 节能、节水措

9、施；（10） 投资估算与资金筹措；（11） 效益分析；（12） 可行性研究结论与建议。1.3 承办单位基本情况xxxx 是一家由澳大利亚与 xxxxxxxx 有限公司合资经营水产品养殖与加工出口的外向型企业，是河南省农业产业化省重点龙头企业。该公司立足当地丰富的水产品及优良的环境资源，以水产品加工为龙头，采用“公司+基地+农户”的模式，通过养殖加工水产品强化龙头企业地位，同时带动周边养殖农户从事水产养殖致富，带动水产行业发展，成为当地支柱产业。在社会各界的大力支持下， 公司走出了一条高速增长、高效运作的好路子，成为豫南地区最大的水产龙头企业。目前企业拥有固定资产 2575 万元，具有年养殖产量

10、达 2000 吨，加工水产品达 2000 吨、产值达 3000 万元的生产能力。公司在 xxxx 县 xxx 镇建设有水产养殖基地 2340 亩，已带动周边养殖农户 1000 多户，养殖水面达 5000 多亩。公司经过多年的经营发展，积累了丰富的生产管理、运营经验。培养造就了一批精干、技术过硬的高素质企业队伍，能够严格按照新的国际质量卫生、技术标准组织生产，对新技术、新工艺的消化、吸收能力较强，能 迅速适应生产环境。公司生产加工青、龙虾仁，已通过对美国、对 欧盟外贸出口注册，产品在美国、欧盟、韩国、日本、澳大利亚等 国家和地区，建立了稳定的国际市场销售渠道。2006 年被 xxx 市农业发展银

11、行评定为 A 级信用企业，2007 年公司全面通过ISO9001:2000 质量体系认证，为项目的建设打下了坚实的基础。公司建立了严格的管理制度，随着企业的发展壮大，会更加健全和完善，公司内部管理分工明确，责、权、利考核到位。公司将加强质量体系的建设。落实标准化设计、生产、销售及售后服务的标准进行。公司的产权非常明晰，产品的性价比优于同类产品，市场前景广阔，为企业赢得良好的市场和信誉。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 国家产业政策国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出：积 极发展水产养殖和水产品加工，实施休渔、禁渔制度，控制捕捞强 度。发展高产、优质、高效、生

12、态、安全农产品。重点发展优质专 用粮食品种、经济效益高的经济作物、节粮型畜产品和名特优新水 产品。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展水产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经 营，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。扩大养殖、园艺 等劳动密集型产品和绿色食品生产，鼓励优势农产品出口。大力发展畜牧、水产业。着力培育优势产业带，优化区域布局， 打造特色品牌；切实加强水产品疫病防治，高度重视水产品安全生 产，维护人民健康和水产品加工业健康发展；突出发展畜牧产业化， 加快畜产品加工业发展；进一步增强畜牧业整体科技水平和综合生 产能力，强化基础设施和支撑保护体系建

13、设，实现可持续发展，把 畜牧业建成一个大产业。渔业上，以“渔业富民工程”为载体，继 续抓好结构调整，重点抓好苗种生产，特种名优鱼种生产；加快发 展水产品加工，推进渔业产业化；全面推进养殖证制度实施；继续做好渔业资源保护；切实做好名优水产品品牌推介和市场营销工作。2.1.2 项目提出理由xxx 市地处淮河源头，素有“鱼米之乡”的美誉，现有水域面积 167 万亩，水产品 80 余种，水产品种和产量均居全省首位，其中淡水小龙虾养殖面积就达 6 万亩以上，已初步形成以龙头企业为带动、以淡水养殖合作社为纽带的生产格局，淡水小龙虾作为一种高蛋白、低脂肪的健康食品，近年来国内外市场需求量巨大，天然水域产量已

14、远远不能满足需求，只有发展人工养殖，提高产量和质量，走产业化发展之路，才能促进淡水小龙虾产业的发展壮大，为在全省范围内将淡水小龙虾养殖纳入标准化管理，提高经营管理水平，保证农产品质量安全，培育地方支柱产业.。同时由 xxx 市质监部门会同有关企业和科研部门，共同起草了淡水小龙虾养殖技术规程省级地方标准，该标准的研制和通过评审，填补了我省淡水小龙虾养殖无标准的空白，解决了制约这一产业健康发展的一个重要技术问题，标准的贯彻实施将使淡水小龙虾养殖有标准可依，同时，该标准由我市制定，也为加快 xxx 淡水小龙虾养殖产业化进程， 推进相关标准化示范区建设打下了坚实的基础。xxxx 县现已发展水产养殖基地 31 个，养殖水面 13.6 万亩，发展水产口冷藏加工企业 18 个，年加工水产品 500 万公斤。发展自主出口企业 3 家，年出口量 200 万公斤，出口创汇 300 万美元。企业每年加工大量的虾仁，大部分废