大庆萨尔图区大庆萨东第二小学文档格式.docx

1、 三、部门支出总体情况表 .3 四、财政拨款收支总体情况表 .3 五、一般公共预算支出情况表 .3 六、一般公共预算基本支出情况表 .4七、一般公共预算支出表（部门经济分类）.4八、一般公共预算支出表（政府经济分类）.4九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 .4十、政府性基金预算支出情况表（功能分类） .4十一、政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类） .4十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类） .4第三部分 部门预算安排情况说明.5一、关于部门收支总体情况表的说明 .5二、关于部门收入总体情况表的说明 .5三、关于部门支出总体情况表的说明 .5四、关于财政拨款收支总体情况表

2、的说明 .5五、关于一般公共预算支出情况表的说明 .5六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 .6七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明 .7八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明.9九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.10十、关于政府性基金预算支出情况表的说明（功能分类）.11 十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明 .11十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明 .11 十三、其他重要事项说明.11第四部分 名词解释.12第一部分 基本情况一、部门主要职能1、负责引导全体教职工正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策

3、、法规，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。2、负责抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。3、负责维护学校的良好的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，培养小学生初步的分辨是非的能力。4、负责积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。教学中,既重视知识理论的学习,又重视教学能力的培养,才能实现逐步运用教学学知识来分析和解决实际问题。5、负责完成教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。教育他们对道德的理解能力，能对社会上的各种现象进行初步的分析与思考，逐步学会科学地看待社会和人生问题。6、负责做好安全

4、防范，保证学生的人身安全，保障教师学生保障工作。二、机构设置及人员构成情况 （一）机构设置我单位内设个6个年级科室。分别是教务处、总务处、综合组、低年组、中年组、高年组6个科室组。（二）人员构成我单位在编33人，在岗33人。其中行政编 0人，事业编33人，工人5人，人事代理0人，技校生0人，子女工0人，外聘3人。三、预算编报范围我单位为区本级一级预算单位，无附属单位，部门预算仅包含本部门预算。2018年纳入我单位部门预算管理的单位共1个，与上年持平。4、预算收支增减变化情况2018年我单位预算数为977.55万元。2017年预算数为877.72万元。2018年预算比2017年预算增加99.83

5、万元。原因是2018年人员工资基数增长、公共设施物业费增长、办公费增加，项目支出2017年未做预算，2018年安排此项预算等。第二部分 2018年部门预算表详见附表： 表一：部门收支总体情况表表二：部门收入总体情况表表三：部门支出总体情况表表四：财政拨款收支总体情况表表五：一般公共预算支出情况表表六：一般公共预算基本支出情况表表七：一般公共预算支出表（部门经济分类）表八：一般公共预算支出表（政府经济分类）表九：一般公共预算“三公”经费支出情况表表十：政府性基金预算支出情况表（功能分类）表十一：政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）表十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）第三部

6、分 部门预算安排情况说明一、关于部门收支总体情况表的说明我单位2018年总收入预算9775457.56元；其中财政拨款收入9775457.56元，占100%；总支出预算9775457.56元，其中基本支出9658465.56元，项目支出116992元。二、关于部门收入总体情况表的说明我单位2018年收入预算9775457.56元，其中：财政拨款收入9775457.56元，占100%。3、关于部门支出总体情况表的说明我单位2018年支出预算9775457.56元，其中基本支出9658465.56元，项目支出116992元。4、关于财政拨款收支总体情况表的说明 我单位2018年财政拨款收支总预算9

7、775457.56元。收入包括：一般公共预算经费拨款9,775,457.56元；政府性基金预算拨款0元。支出包括：一般公共服务支出0元；教育支出3696216.92元；社会保障和就业支出4287677.22元；医疗卫生与计划生育支出463821.42元；农林水支出0元；住房保障支出1327742元。五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出9775457.56元，按预算功能分类支出情况如下：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3696216元，同比减少483785元，原因是2017年提租补贴列支在此项,18年单独列支。2、社会保障和就业支出

8、（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）213450.元，同比增加213450.1元，原因是2017年预算未列入此项。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 4074227元，同比增加285927元，原因是工资增长工资基数增加。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）463822元，同比增加或减少69721元，原因是工资增长工资基数增加。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）421017元，同比增加6217元，原因是工资增长工资基数增加。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款

9、）购房补贴（项）906725元，同比增加906725元，原因是2017年预算未列入此项。六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明我部门2018年一般公共预算基本支出9775457.56元，其中：（1）工资福利支出5878191.04元，主要包括：基本工资1389687.5元、津贴补贴2227069.2元、年终一次性奖金280678元、公务员奖励0元、基本医疗保险314359.36元、公务员医疗补助117885.18元、工伤生育保险31576.88元、机关事业单位基本养老保险缴费1021667.92元、 住房公积金421017元、伙食补助费74250元、其他工资福利支出0元.（2）按定额管理的商

10、品服务支出503666.82元，主要包括：办公费48950元、手续费750元、办公水费6461元、办公电费25922.5元、邮寄费0元、电话通讯费13408元、办公用房取暖费129587.5元、物业管理费95012.46元、国内差旅费26400元、一般维修费1650元、培训费6600元、工会经费33681.36元、福利费75500元、公务用车运行维护费25600元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出14144元等。（3）对个人和家庭的补助支出4183332.7元，主要包括：离退休费支出3266009.3元、抚恤金支出0元、生活补助0元、奖励金10598.4元、提租补贴支出906725元、其他

11、对个人和家庭的补助支出0元。（4）项目支出116992元。七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明我单位2018年一般公共预算支出预算9775457.56元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2018年预算5878191.04元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算1389687.5元。2、津贴补贴（款）2018年预算2227069.2元。3、奖金（款）2018年预算280678元。4、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算1021667.92元。 5、城镇职工基本医疗保险缴费（款）2018年预算314359.36元。 6、公务员医疗补助缴费（款）2018年预算117885.18元。 7、住房公积金（款）2018年预算421017元。8、伙食补助费（款）2018年预算74250元。9、医疗费（款）2018年预算31576.88元。10、其他工资福利支出（款）2018年预算0元。 （二）商品服务支出（类）2018年预算612354.