业务流程审批权限表.xls

1、业业务务流流程程审审批批权权限限表表分分类类业业务务流流程程单单据据名名称称是是否否签签订订合合同同主主办办部部门门部部门门负负责责人人财财务务部部经经理理人人事事行行政政部部经经理理副副总总经经理理总总经经理理执执行行董董事事备备注注采采购购类类采购申请采购申请单否采购部采购询价否采购部供应商确定否采购部签订采购合同合同审批表是采购部生生产产类类材料及辅料验收入库入库单否仓储物流部、生产技术部、品质管理部原材料领用领用单否仓储物流部、生产技术部辅助材料领用领用单否仓储物流部、生产技术部生产统计及工序结转成本计算表否生产技术部品质检验否生产技术部、品质管理部产成品验收入库入库单否仓储物流部、生

2、产技术部销销售售类类销售要素确定否销售部签订销售合同订单合同审批表是销售部产成品出库、发运及开票出库单否销售部、财务部应收账款核对否销售部、财务部应收账款催收否销售部、财务部行行政政类类固定资产购置请购单是人事行政部、生产技术部日常用品购置请购单否人事行政部车辆调度否人事行政部第 1 页，共 2 页签订租赁、仓储等合同合同审批表是人事行政部证照办理、变更及注销否人事行政部资产报废报废申请单否人事行政部、财务部人人事事类类招聘需求否用人需求部门员工录用、签订劳动合同是人事行政部社会福利缴费基数调整否人事行政部考勤汇总考勤汇总表否人事行政部薪资计算及分配工资明细表否人事行政部员工离职否人事行政部财财务务类类银行开户及销户开户及销户申请单否财务部银行或企业借款是财务部企业对外投资股东会决议是财务部内部资金调拨付款申请单否财务部票据开具否财务部网银操作否财务部固定资产盘点固定资产盘点表否财务部、人事行政部存货盘点存货盘点表否财务部、仓储物流部、生产技术部款项支付付款申请单否付款需求部门行行政政类类业业务务流流程程审审批批权权限限表表分分类类业业务务流流程程单单据据名名称称是是否否签签订订合合同同主主办办部部门门部部门门负负责责人人财财务务部部经经理理人人事事行行政政部部经经理理副副总总经经理理总总经经理理执执行行董董事事备备注注第 2 页，共 2 页