员工出差管理办法V20Word文档下载推荐.docx

1、创建.李斌 2011.12.28管理评审2012.1.42V0.2根据公司实际情况调整李斌 2012.1.6管理评审2012.1.63V1.0对格式进行了调整和规范雷敏 2012.2.3管理评审2012.2.3张雷 2012.2.34V1.1李斌 黄怡 2012.7.65V2.0郭川兵2014.7.161.目的为了规范公司人员境内外出差申请及差旅费报销有遵循及操作的依据，本着“必须、节约、效益”原则，特制定本办法。2.适用范围适用于公司全体员工。3.出差定义3.1出差：本公司出差泛指依公司任务前往外地执行的工作事宜，如访客、会议、学习、技术支持工作等短期公干。 3.2境内出差:出差人因公派到企

2、业所在地以外的国内其他地区办事。分为本市郊县出差（重庆主城九区外城市视同郊县）,和外省市出差。3.3境外出差:出差人因公派到国外或港、澳、台地区办事。4.职责4.1运营部财务负责本办法的执行管理、出差费用的审核和统计管理。4.2运营部人事负责计入薪资部分补助费用的计发。5.出差办理程序 5.1各类出差的审批手续:5.1.1本市市区出差一天以内，填写考勤异常说明，经本部门分管领导审批。5.1.2 本市郊县出差、外市出差需住宿及境外出差，由出差人填写出差审批单，完成签批手续后，交运营部HR及行政人员协助其后勤支持工作，包括考勤、酒店住宿、机票预订等，如未及时办理相关手续造成出差延误，后果由其自行承

3、担。5.1.3员工出差期限应由派遣主管视实际需要予以事先审核，出差中因故需延长时间，应在原定返回日期之前得到派遣主管口头批准，并补办手续。出差时间超过一个月以上需由公司负责人确认此公干的必要性。5.1.4员工在出差期间的职务代理人，应事先报分管领导审批。员工在出差期间须将其联络地点及联络方式告知职务代理人。 5.2各类出差费的预支手续：5.2.1本市市区出差一般不得预支差旅费。5.2.2本市郊县出差、外省市出差及境外出差，按照出差审批单批准的经费额度酌情预支。预支时由借支人填写借支单，完成签批手续后，由财务部门办理支付。5.3各类出差费的报销手续：5.3.1本市市区出差，出差人应填写请款单，并

4、将相关发票均匀粘贴在报销单据粘贴单上，同时附上相关费用明细清单（如交通费注明乘坐时间、乘坐事由、起止地点、票据金额等事项）。若无费用明细清单或考勤异常说明，差旅费不予报销。5.3.2本市郊县出差、外省市出差及境外出差，出差人应填写差旅费报销单，并将相关发票均匀粘贴在报销单据粘贴单上，同时附上出差审批单、出差报告单及差旅费报销清单。若无出差审批单、出差报告单及差旅费报销清单，差旅费不予报销。5.3.3员工出差所预支的差旅费必须在回公司后5日内报销（遇节假日或请假顺延）,否则运营部门将在出差员工的当月薪资中先行扣除，直至所预支的差旅费全部扣完。出差员工原有的差旅费预支款尚未结清，再出差时便不能重新

5、预支差旅费。6.差旅费标准6.1境内出差报销标准：6.1.1交通费报销标准:职 务火 车轮 船飞 机汽 车软卧软座硬卧硬座二等舱三等舱经济舱一般高级董事长/总经理实报实销总经理助理/副总经理 特批经理/主管X主管以下人员*公司聘请的经营层、分公司负责人，参照副总经理标准执行。*凡乘坐火车，从晚上8时至次日晨时之间，在车上过夜4小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，可购买硬卧票，如为工作需要，提高工作效率，可购买动车、高铁票。6.1.2出差地交通费标准：6.1.2.1主管及以上人员：实报实销。6.1.2.2主管以下人员：实报实销，并以乘坐大众运输交通工具为原则。若有必要需乘坐出租车，应事先报准

6、或于报销时应写明原因，经主管以上人员签批后方可报销，报销应有正规票据。6.1.2.3若因工作需要往返乘坐飞机出行，须优先考虑乘坐机场大巴车到达机场、住宿酒店或出差目的地。6.1.3住宿费、伙食费补助、通讯费补助标准单位：元/天级 别住宿费标准伙食费补助标准通讯费补助标准一类城市二类城市三类城市无总经理助理/副总经理35030025020060504010150306.1.3.1住宿费限额内实报实销，超过标准部分原则上不予报销，特殊情况需要，应经公司总经理签批后方可报销。6.1.3.2低阶人员随同高阶人员出差时，住宿费比照高阶人员规定办理。6.1.3.3经理以下人员出差，若两人同往，同性应住宿双

7、人标准房。*住宿费一定要有正规发票，出差到关系企业或办事处，有提供住宿时不得报支。6.1.3.4出差到关系企业或办事处，可在公司或办事处就餐，公司不再核发出差伙食费补贴。6.1.3.5外出培训、学习、会议等期间，若主办单位收取培训费、会务费等包含有伙食和住宿安排，不再报销伙食费补助及住宿费。6.1.3.6出差期间因员工已享受出差伙食费补助将不再享受公司出勤餐补。6.1.3.7出差期间若已享受公司通讯补助的员工将不再享受出差通讯费补助。6.1.3.8出差至重庆主城九区内办事，当天返回不算出差，不给予伙食费补助，但享受公司出勤餐补，若未发放出勤餐补按照出差补助标准的一半执行。6.1.3.9出差至重

8、庆主城九区外的其他区县，当天不能返回，相关标准按照三类城市执行。6.1.3.10出差伙食费补助天数含出差往返整个期间，采用算头不算尾。出发、返回时间以交通工具的票据所记载时间为准，凡未记载时间或者无票据的，以出差人员所在部门分管领导核定时间为准。6.1.3.11出差期间因工作需要发生业务接待，需事前请示分管领导同意后方可开支。若当日发生2次业务接待的，则当日不再享受伙食费补助；若当日发生1次业务接待的，则当日享受伙食费补助减半。6.1.3.12出差期间员工享受的伙食费及通讯费补助金额，在员工报销时由运营部财务审核，统一汇总并完成签批手续后，交运营部人事于报销当月薪资中计发。6.1.4员工在出差

9、期间不计加班。6.2境外出差报销标准：6.2.1出境人员乘坐飞机，一律经济舱，特殊情况另行审批。6.2.2出境人员在出差当地发生的交通费凭据实报实销。6.2.3出境人员伙食费补助标准：报总经理核定后实报实销。6.2.4出境人员住宿费报销标准：6.2.5出差旅程应按事先批准的必经之路顺途而行，非经事先批准不得绕道、延滞或在非公差任务所在地停留。否则，超过规定期限的差旅费自行负担且停发期间薪资。如未按事先批准的必经之路顺途而行造成意外时，后果自行承担。6.2.6出境接受技术培训或受境内外厂商机构补助人员，其交通费、住宿费、伙食费等已由有关单位支付给个人的，个人不得另外再向公司申请报销差旅费。6.2

10、.7赴境外出差的手续费（包括出入境证工本费、护照费）、机场建设费、公务长途电话费、电报费、邮资、样品超重费、购买资料费等均可凭据实报实销。6.2.8出境人员随带个人行李，应按规定重量为限，不得另报行李费，若其因携带必需的样品或资料超出重量时，得经派遣主管审批后凭据报销。6.2.9员工在境外出差时因公进行交际活动的费用，按公司有关审批权限办理，列入特别费项目，特别费需在备注栏内作简要说明。7. 员工出差旅费应据实报销，如发现有虚报不实的，公司除追回其多领部份外，还将视情节轻重予以处理。8. 出差员工若遇此办法未规定的特殊情形，可报总经理核定。9. 附表9.1市内外出差级次界定9.2出差审批单9.

11、3出差报告单 主城九区：渝中区、南岸区（包括经开区）、江北区、九龙坡区（包括高新区）、沙坪坝区、大渡口区、巴南区、渝北区（包括两江新区）、北碚区 全国城市级次分类一类城市：北京、上海、天津、广州、深圳、杭州二类城市：1.省会城市：哈尔滨、沈阳、长春、太原、呼和浩特、乌鲁木齐、拉萨、西宁、银川、兰州、成都、西安、石家庄、济南、郑州、合肥、南京、武汉、长沙、南昌、福州、南宁、海口、贵阳、昆明、重庆2.部分城市：大连、青岛、烟台、苏州、桂林、宁波、温州、汕头、三亚、无锡、珠海、厦门三类城市：上述以外地区出差审批单 出差人填写出差人员（共计 人）姓 名性别职务部门备 注出差地点：交通工具：市内（ 区/县）飞机 轮船市外（ 省/直辖市/自治区 市/区/县）火车 汽车出差起止时间：是否需要借款：是 否出差任务（附具体工作计划）：访客 学习培训 技术支持参加会议 其他（请注明） 出差预算类别金额备注车船及机票费市内交通费住宿业务接待费出差补助其他合计出差申请人签字： 年 月 日分管领导意见（签字） 年 月 日 总经理意见（签字） 年 月 日出差报告单出差人姓名所属部门出差事由及日程安排（出差人返回公司后，形成书面出差报告并写明每日工作详情）同行人员出差日期自 年 月 日起至 年 月 日止共计 天出差地点在途时间出差费用报告人分管领导