产品促销管理制度Word格式.docx

1、产品覆盖率、本品和竞品价格差异比较、本品和竞品利润空间比较、本品和竞品付款方式比较。（4） 竞争对手分析：竞品的市场地位、销售渠道、产品结构、价格策略等。2、明确促销目标：对促销活动的每一项目标都尽可能明确，并予以量化。3、促销策略和执行方法：确定促销主题；确定促销对象；确定促销产品范围；促销的时机与期限；促销力度；促销工具的选取。4、促销费用测算。第三条 促销项目的实施 销售部门组织促销项目的实施，促销计划批准后，须对部门内部销售人员予以发布、动员，并尽早与客户沟通，让客户快速了解促销计划内容，加快计划实施的速度，形成促销整体合力。第四条 促销结算 促销结束后，业务人员必须及时取得客户盖章确

2、认的促销品确认函，并交销售部门相关人员，办理具体结算事宜。第五条 促销效果评估 销售部门市场部负责对促销活动进行总结，根据以往经验分析促销活动的合理性，并对本次促销活动的综合经济效益进行评估。附:产品销售优惠办法审批流程 销售部门提出报告/方案 销售部门负责人审核 副总经理/总经理批准 销售部门执行 经营规划部门审核 广告促销管理制度 第一条 范围 本制度包括广告项目管理、广告费用管理、广告价格管理、广告信息资料管理四部分。第二条 广告项目管理 广告项目管理包括项目立项、项目审批、项目执行、项目监督、项目评估等内容。1、项目立项：由销售部门提交书面立项材料和项目方案报告。2、项目审批 实施逐级

3、审批制度。根据项目的重要程度等级，项目报告提交销售部门、经营规划部门或公司领导审批。3、项目执行：项目审批完毕后，销售部门应及时与广告合作方沟通公司品牌传播意图，确定项目具体执行方案；销售部门会同公司相关部门与广告合作方就项目价格进行谈判，项目的最终价格需经公司相关部门审批；项目执行方案由销售部门及公司相关部门确认后，销售部门组织实施、跟踪，并将执行情况录入相关档案。4、项目监督：公司相关部门对广告项目进行监督，监督记录录入相关档案。5、广告评估：销售部门应组织对广告项目进行评估，并提供评估意见。第三条 广告费用管理 1、广告费用支付的依据是项目预算、合同、发票。2、广告费用原则上不用现金支付

4、，而采取银行转帐或汇票支付。3、付款后，应及时取得正规发票。第四条 广告价格管理 销售部门在上年末提供下年度的广告项目计划及费用预算报告。 1、广告发布费用在5000元以下，由销售部门审批； 2、广告发布费用在500020000元（含20000元），由公司相关部门审批；3、广告发布费用在20000元以上，由公司领导审批。第五条 广告信息资料管理 1、所有的电子信息资料均应分类、建立文书档案备份。2、所有的广告项目、合同都应建立档案。附：广告审批流程 广 告 审 批 流 程 1 广告项目审批流程 2 广告费用审批流程 3 广告费用结算流程 销售部门提出广告书面立项材料 执行项目（销售部门市场部）

5、 公司相关部门和领导审批 销售部门负责人审批 财务审计部办理相关财务手续 销售部门输审批后的广告项目相关财务手续 项目完工后销售部门申办相关财务结算手续 售 后 服 务 管 理 制 度 第一条 本制度主要是针对售后服务工作的管理和要求制定，目的是改进服务质量，提高服务效率，实现服务标准化。第二条 销售部门负责服务的归口管理，售后服务工作包括驻厂服务、技术服务、顾客信息反馈的传递、及产品退、换货的处理等。具体操作要求如下：1、驻厂服务 驻厂服务人员应对装配现场质量、数量和试机情况进行跟踪，对产品验收、外部故障的情况进行跟踪，了解检验标准和检测动态，及时收集相关信息，处理和反馈产品验收过程中出现的

6、问题。服务人员要热情、耐心地为用户服务，及时帮助用户解决提出的问题，按公司要求定期将有关信息汇总、报告、反馈回公司。2、现场技术服务 （1） 信息反馈：接到用户投诉后进行记录、报告，可直接处理的2小时内回复，需现场服务的按处理问题的审批程续进行。（2） 现场调查：询问、调查故障发生的时间和地点，失效经过，零件的畸变形态和损伤情况，并考虑鉴定方法，注意收集问题的背景资料与信息。包括：设备运转记录和大修记录，运转条件、维护情况以及零件的质量水平等。（3） 结论的确定：对所取得的信息、数据进行分析，提出与事实、物理原理相一致的正确解释和判断依据。处理过程应按权限标准充分考虑费用与可行性，与顾客达成一

7、致意见，如发生索赔应填写质量事故处理协议，并将处理结果报告服务部及公司主管领导批示后执行。3、顾客反馈信息的处理 销售部门接到投诉后相关人员及时进行记录，并及时向厂内传递。质管部负责反馈信息得跟踪处理，并将最终结果返回销售部门，销售人员及时将结果与顾客沟通，销售服务部定期将反馈信息汇总，及时将汇总分析情况上报相关领导。4产品退、换货的处理 （1）退、换货的条件 主机厂在进货检验后出现的不合格品。市场上销售的产品在“三包”期内出现损坏，属于产品质量问题，可以办理退、换货。滞销产品在用户处存放半年以上的产品可申请退货，专题报告主管销售副总经理批准后，办理退货。运输和交货过程中发生损伤的产品，属包装

8、原因，可以办理退货。（2）退、换货的申请 销售部门人员负责处理用户退、换货的具体业务，业务人员在接到用户要求退货信息后，在确认符合退货条件的基础上，按要求填单作业提出申请，办理退货手续。销售服务部负责退、换货申请的审批工作，发运的产品必须标识，退货有效期为二个月。（3）退货产品的接受 销售部门主管业务员依要求核对退货产品的品种、数量、规格，并如实填写表单，按单作业。销售部门服务主管依表单对退货原因、品种、数量进行确认并签署意见，登记造册；同时将相关表单交销售部门发运主管。销售部门发运主管负责将退货运回。同时核对货物数量、品种规格是否相符。运回后存放退货临时库房，由退货经办人按规定与质量管理部办理交接手续；服务部凭质量管理部签审的表格到财务审计部门办理补发与核销手续，相关资料交销售财务办理并备分。第三条 检查与考核 销售部门服务主管负责对派出的服务人员的工作情况进行检查，同时对顾客投诉的处理和服务情况进行审核，并将服务情况定期总结上报。服务人员定期上报服务工作和市场质量的相关情况，销售部门服务部负责分类、汇总、存档。