企业标准化良好行为AA级复审所需材料及表Word文档格式.doc

1、复审时间标准化管理机构名称标准化主管人员姓名主要产品名称型号执行标准编号登记注册号企标备案号是否出口产品采标情况产品名称采用标准编号采用程度国际标准国外先进标准等同修改是否发生重大质量安全环境事故有无产品质量监督抽查不合格记录企业标准体系建立时间企业标准体系运行时间企业标准体系自我评价情况和结论申请单位意见： 年 月 日受理部门意见： 年 月 日附件2标准化良好行为企业复审自检报告编 号： 日 期：企业名称地址联系人电话自检目的标准化良好行为实施带来的主要变化经验不足持续改进计划企业最高管理者意见 签字（盖章） 年 月 日附件3企业标准体系自我评价报告企业名称（盖章）：评价组长：联系电话：评价

2、日期：企业自我评价报告编号： 日期：评价开始日期评价结束日期评价目的、范围评价依据不合格项内容纠正和预防措施及要求自我评价持续改进措施落实情况 企业自我评价评分表评分项目规定得分扣分实际得分得分说明标准化工作基本要求60技术标准体系120管理标准体系80工作标准体系40标准的实施、监督与持续改进100加分项目否决项目1、企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。2、企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。3、国家或地方质量监督部门抽查的产品质量，未达到产品标准要

3、求，并两年连续两次抽查不合格的。以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。合 计500分最后得分分评价结论评价小组人员名单姓名工作部门（单位）职务（职称）签字 签字（盖章） 年 月 日注：1、附自我评价详细评分表（格式按标准化良好行为确认评分表（试行）。2、自我评价小组人员名单填写不下可另附表。企业自我评价不合格报告表 日期受评价部门负责人（接待人）职务评价人姓名评价日期发出日期不合格项目不合格事实严重不合格一般不合格部门负责人确认签字确认日期原因分析、制定纠正措施及完成时限部门负责人： 日期：纠正措施实施情况验 证 评价人员： 日期：填写不下可另附页。标准化良好行为确认评分表（试

4、行）评价项目评价内容评价要求扣分标准得分扣分说明一、企业标准化工作的基本要求（60分）1、企业的方针、目标（分值5分）有企业方针，符合企业实际5没有方针扣3分有企业目标没有目标扣3分目标可量化、能实现目标无量化或无法实现扣1分2、企业组织机构图和职责划分（分值10分）有完善的组织机构图（其中包括标准化机构图），机构图与企业实际现状相符10没有组织机构图扣5分，组织机构图不全面，企业设置的机构与机构图不符或机构没有纳入管理范围扣2分没有标准化管理机构扣1分有最高管理者标准化管理职责没有最高管理者标准化管理职责扣2分其他各部门标准化职责没有各部门标准化职责扣5分，每缺一扣1分 有标准化管理职责没有

5、标准化部门职责扣1分部门标准化职责划分明确，符合企业实际部门标准化职责划分不明确扣1分3、标准化人员要求（分值5分）有标准化专、兼职人员没有标准化专、兼职人员扣5分人员职责明确没有标准化人员职责扣2分人员有标准化专业知识未取得标准化资格证扣1分4、标准化培训（分值10分）有全员培训计划（内容具体）没有培训计划扣5分有培训记录（时间、地点、人数、培训内容、授课教师）没有培训记录扣3分有培训考试、考核记录没有考试记录扣1分 完成全员培训计划量的100%完成培训计划量的50%以上，100%以下扣2分完成培训计划量的30%以上，50%以下扣3分完成培训计划量的30%以下扣5分5、适合企业发展的标准化规

6、划、计划（分值5分）有完整的标准化规划和企业发展规划没有规划和计划扣5分 有完整的标准制修订计划、标准实施计划每缺少一项扣1分有科研项目计划、采标计划每缺少一项扣1分 6、标准化信息管理要求（分值5分）有广泛有效的信息搜集渠道（包括上网、订阅相关报刊、杂志、定期外购）没有扣1分对搜集的标准信息进行整理、登记、存档，并有及时提供的记录能及时了解有关标准发布、修订、更改、废止信息，保证标准良好的时效性标准时效性差扣3分建立标准电子文档没有扣1分 7、建立满足企业需求的企业标准体系（分值10分）有企业标准体系表没有体系表扣10分体系表层次结构合理不够合理扣2分有企业标准体系发布令、体系表编制说明、明

7、细表及统计表有明确的技术、管理和工作标准体系体系不完善，扣2分企业标准体系齐全配套，标准之间相互协调，符合企业实际需要标准不够齐全配套或标准之间相互不协调，扣2分8、企业标准的制定、批准、发布及备案和复审（分值10分）产品标准覆盖率100%存在无标产品生产扣10分产品标准格式符合GB/T 1.11.2要求不符合扣2分有企业法定代表人或授权人正式批准、发布文书产品标准备案登记并到期复审未备案、登记或到期未复审的扣5分二、技术标准体系（120分）1、技术标准体系的构成（分值10分）有体系表，层次清楚，结构合理没有体系表扣5分，层次不清，结构不合理扣3分体系要素齐全、完整，满足企业实际需要体系要素不

8、全，不能满足需求扣2分技术标准内容符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准不符合扣5分企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准执行或引用过期作废标准的扣3分技术标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施。未达到一项，扣2分2、技术基础标准（分值10分）技术基础标准完整、齐全，满足企业需要不完整、不齐全，扣2分企业制定的技术基础标准中的术语、符号、代码、标志符合国家相关标准规定企业制定的技术基础标准中的量值和单位、数据处理、工程制图等符合国家相关标准规定企业制定的技术基础标准中涉及的互换性、精度统一并实现系列化企业制定的技术基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容符合现行法律、法规和强制性

9、标准3、设计技术标准（分值5分）有设计技术标准，且完整、齐全，满足企业实际需要不完整、齐全，扣2分 设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准产品设计标准对保证产品的功能和性能的实现做出明确规定不符合扣1分设计技术标准中涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和其他法规要求、国际惯例要求的符合相应规定或标准设计技术标准保证了产品在生产、安装、使用条件下容易进行验证和控制不容易进行验证和控制扣1分4、产品标准（分值10分）产品标准合法、现行有效， 标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触的扣10分；执行或引用过期作废标准的扣5分；低于取证产品标准要求的扣5分规定了产品的功能、特性指标并能保证实现未规定扣2分产品标准包括服务标准能满足顾客规定的要求或产品预期用途不能满足要求和用途扣10分标准规定了合格判定程序，以及标志、包装、运输、贮存未做规定每项扣2分5、采购技术标准（分值10分）采购技术标准齐全，满足企业实际需要不齐全，扣2分采购技术标准中规定了影响成本、生产流程和产品质量外购物资的验收规则、试验方法、保管技术要求等未做规定，每少一项扣2分采