1、临淄区疾病预防控制中心表格记录 修改:第 0 次标题:纠正措施报告 编号:LZCDCN01033 页码: / 纠正措施报告编号:003来源: 客户投诉 质量控制 仪器校准 能力验证 人员监督 管理评审 内部审核 外部审核 检测报告审核 其他问题的描述:编号为LZCDC01010赛多利斯1702天平无2010035号样品的使用记录。 检验科:王锐 2011年 01月 12日问题的原因:工作不够认真细致,遗漏2010035号样品天平使用记录。 纠正措施:1、认真学习实验室资质认定评审准则4.9条款和相关的管理体系文件;2、完善天平使用记录表;3、深刻理解准则要求,杜绝此类情况。 责任科室负责人:王
2、锐 2011年1月14日纠正措施的监控:内审员现场验证,已补充完善天平使用记录。 验证人:孙晓娟 2011年1月15日修改的文件:无审批人徐宏伟日期2011 年 01 月 16日纠正措施报告编号:004来源: 客户投诉 质量控制 仪器校准 能力验证 人员监督 管理评审 内部审核 外部审核 检测报告审核 其他问题的描述:2010018号报告书的原始记录第十二页检测依据未标示,第十三页空白处未划斜线。 检验科:王锐 2011年 1 月12 日问题的原因:责任人疏忽,未填写完整。 纠正措施:1、认真学习实验室资质认定评审准则4.9条款和相关的管理体系文件;2、责任人立即在检测依据GB/T5750.4
3、-2006栏打勾,在无数据空白处划斜线,并仔细核对其余原始记录。 责任科室负责人:王锐 2011年1月13日纠正措施的监控:责任人已将原始记录填写完整,并仔细核对其余原始记录,未发现类似问题。 验证人:孙晓娟 2011年1月15日修改的文件:无审批人日期2011年 1月 16 日纠正措施报告编号:005来源: 客户投诉 质量控制 仪器校准 能力验证 人员监督 管理评审 内部审核 外部审核 检测报告审核 其他问题的描述:2010025号报告书的食品卫生细菌学检验原始记录不正确划改,修改地方多。 检验科:杨美琴 2011年 01月12日问题的原因:使用老版食品卫生细菌学检验原始记录,内容未更新;记
4、录中存在的作废标准划改为新标准,划改时未严格执行程序文件。 纠正措施:1、认真学习实验室资质认定评审准则4.9条款和相关的管理体系文件;2、按照LZCDC/01 4.9.3.2d要求正确划改,重新设计食品卫生细菌学检验原始记录并审批受控备案;查看相关原始记录并正确划改。 责任科室负责人:杨美琴 2011年 01月15日纠正措施的监控:原始记录已正确划改,附食品卫生细菌学检验原始记录第1次修改样本。 验证人:孙晓娟 2011年 01月15日修改的文件:无审批人日期2011年 01月 16日纠正措施报告编号:006来源: 客户投诉 质量控制 仪器校准 能力验证 人员监督 管理评审 内部审核 外部审核 检测报告审核 其他问题的描述:2010036号样品检毕没有标识 。 检验科:王锐 2011年 1月12日问题的原因:责任人疏忽,遗漏此样品的标示。 纠正措施:1、认真学习实验室资质认定评审准则5.6.6条款和相关的管理体系文件;2、样品标示栏已打勾。3 查看所有样品,未有此类情况。 责任科室负责人:王锐 2011年 1月13日纠正措施的监控:在样品已检栏内打对勾,并对现有样品全面检查,未发现类似问题。 验证人:孙晓娟 2011年 1月15日修改的文件:无审批人日期2011年 01月 16日