物资采购控制程序文档格式.doc

1、本厂根据采购产品对最终产品质量和安全影响程度不同，将采购物资分为A、B两类：A类：产品的主要和关键部件，对最终产品质量和安全有重要影响，包括：电器元件、导线、母排、仪表、保险管等。B类：产品的非主要和关键部件，对最终产品质量和安全有较大影响，包括：壳体、避雷器、板材、标准件、电容、线扎、端子排等。5.2 供方的选择、评价和重新评价5.2.1供销科根据采购产品的分类、各类产品标准及供方满足采购要求的能力选择、评价供方。5.2.2供方的选择和评价5.2.2.1对于CCC产品认证（仅限于国家目录规定的产品），由其提供证书复印件，经供应科确认后填写供方评价记录，直接列入合格供方清单。5.2.2.2对于

2、不包括在国家CCC认证目录范围内的产品，由供应科对供方进行调查，填写供方基本情况调查表。调查后进行小批试用，由生技科对进厂验证情况进行评价，车间对使用情况进行评价，销售部门对顾客使用情况进行评价，并在供方评价记录中签署意见。评价合格后，供应科列入合格供方清单。5.2.3.3对于国家有强制性要求的产品部件，供方必须在国家规定的时间内通过产品认证，未通过的，取消其合格供方资格。5.2.4供方的日常管理和重新评价5.2.4.1每年底，供销科对供方进行一次重新评价，并记录评价结果。5.2.4.2日常管理和重新评价的标准为，同一供方的同一产品连续两批进厂验证不合格或年累计超过3次进厂验证不合格，供销科向

3、其发出纠正/预防措施处理单，要求其分析原因并采取措施改进质量。质量改进不明显的，取消其合格供方资格。5.2.4.3当出现下列情况时，供销科可随时取消供方的供货资格： a）产品的质量出现严重质量问题；b）质量部门或认证机构检验或监督不合格；c）社会、媒体等反应较差；d） 企业的效益、信誉等出现严重下滑；e） 供方的生产环境、资源、质量体系等发生重大变化。5.2.5供销科建立供方档案，对供方评价、重新评价的记录及供方产品的不合格情况记录进行保存。5.3采购信息5.3.1生技科根据顾客要求制定材料明细汇总表发供销科，供销科根据材料明细汇总表实施采购。5.3.2必要时，对采购有特殊要求的产品，采购信息

4、还应包括：a） 对供方产品、程序、过程和设备的要求；b） 对供方人员的要求；c） 质量体系的要求；d） 其他要求。5.4采购的实施5.4.1供销科根据材料明细汇总表的要求，在合格供方清单中选择供方实施采购。5.4.2对于临时或紧急采购，供销科还应经过经理批准后才能实施采购。A类件不允许临时或紧急采购。5.5采购产品的验证5.5.1采购产品的检验由供应商按产品的国家或行业标准完成，生技科负责产品的验证。5.5.2采购产品到达后，供销科将其放置于待检区，并及时通知生技科进行产品验证，具体执行检验和试验控制程序。5.5.3当需要在供方现场进行验证时，技术科应在采购信息（合同或协议等）中对产品验证的时

5、机、方法和准则进行说明。5.5.4对采购产品的质量状况，供销科应及时与供方进行沟通。6.相关记录合格供方清单纠正/预防措施处理单供方基本情况调查表供方评价记录材料明细汇总表合 格 供 方 清 单 编号：LYDQ/JL071A序号供方名称产品名称列入时间1正泰断路器、开关、互感器、仪表、熔断器、指示灯、按扭、插座03.11.12上海人民断路器、互感器、仪表、熔断器、指示灯、按扭、插座3德力西4施耐德断路器、开关、互感器、仪表、熔断器、指示灯、按扭5常熟开关厂断路器、开关、互感器6上海华东断路器7上海华通8苏州燎原开关9苏州姑苏互感器10华立科技仪表11中国茗熔熔断器12青岛电度表厂电能表13无锡

6、铜加工厂铜排14北京华北铜铝排厂15浙江海坦绝缘支撑件16环宇集团绝缘导线17鲁南电缆厂18福建山亚有限公司高压负荷开关、真空断路器19句容华正有限公司高压显示装置05.10.1020徐州恒力有限公司电力变压器08.10.1021西安华仪电力设备厂高压避雷器22沈阳胶缆电缆厂高压电缆23安阳钢铁股份公司板材供方基本情况调查表 编号：LYDQ/JL072A供方名称 公司人力资源 良好 一般 较差主要生产产品：生产设备：先进 良好 一般 较差主要检测设备： 具备 不完善 不具备有无产品标准： 有 无工艺流程： 加工 组装 挂牌生产 销售产品获得过的证书： ISO9000 CCC 其他产品在检验机构

7、的检验情况： 合格 不合格公司注册证明： 符合要求 不符合要求调查情况结果： 优 良 差其他说明：调查人： 调查日期： 供 方 评 价 记 录 编号：LYDQ/JL073A供方名称：为本厂提供的产品名称：提供产品分类： A类 B类 产品进厂验证不合格情况： 质量良好，无不合格 质量较好，偶尔有不合格 质量一般，出现连续两次不合格或年累计不合格超过3次 质量较差，经常不合格。 车间使用不合格情况情况： 质量良好，无不合格品 质量较好，偶尔有不合格品 质量一般，连续或多次出现不合格品 质量较差，经常出现不合格品。 顾客使用投诉情况： 无投诉 偶尔有投诉 出现较大问题投诉或经常出现投诉评价结论： 作为合格供方 限期整改 淘汰 评价人： 批准： 年 月 日采购物资明细表 编号：LYDQ/JL074A规格型号数量供方备注编制: 批准: 日期: