年生产100万套传动轴生产基地建设项目立项投资可行性分析报告(word文档).docx

1、年产 100 万套传动轴生产基地建设项目可行性研究报告目录第一章总论1第一节项目概况1第二节建设单位概况1第三节项目提出的背景及建设意义3第五节可研报告编制依据和原则5第六节研究结论6第二章市场分析11第一节产业现状11第二节市场分析13第三节价格预测15第三章生产规模及产品方案17第一节生产规模17第二节产品方案18第四章项目选址与建设条件19第一节项目选址19第二节建设条件19第五章技术、设备与工程方案24第一节 工艺技术方案选择原则24第二节 工艺技术方案选择24第三节主要设备选型方案27第四节工程方案29第五节总图布置与运输方案32第六节公用工程及辅助设施35第六节抗震设防42第六章原

2、材料、辅助材料及动力的供应44第一节原材料供应44第二节动力供应44第七章节能49第一节用能标准和节能规范49第二节能源供应现状51第三节能源消耗状况52第四节 项目能耗指标分析54第五节 节能措施与效果56第八章环境保护60第一节编制依据及执行的环境保护标准60第二节 建设区域的环境现状61第三节 主要污染源、污染物、控制措施63第四节 环境保护与综合利用措施65第九章劳动安全、职业卫生70第一节编制依据及采用标准70第二节生产过程中危险、危害因素的分析71第三节劳动安全设计中采取的主要防范措施74第十章组织及劳动定员79第一节体制及组织机构79第二节生产班制和定员80第三节 人员的来源和培

3、训81第十一章项目实施计划83第一节项目实施进度计划83第二节实施进度保证措施83第三节项目管理84第十二章 投资估算及投资计划85第一节 投资估算85第二节 资金筹措87第十三章财务预测和评价89第一节评价说明89第二节财务效益与费用估算89第三节 盈利能力分析91第四节 还款能力分析92第五节不确定性分析92第六节财务评价结论94第十四章社会评价95第一节项目对社会的影响分析95第二节 社会适应性分析96第三节 社会风险与对策分析96第四节 社会评价结论97第十五章 项目招投标98第一节编制依据、范围、形式及方法98第二节招标初步方案99第十六章结论及建议100第一节结论100第二节建议1

4、01附件：1、项目财务报表2、项目总平面布置图3、项目区域位置图4、企业名称预审核通知书第一章总论第一节项目概况项目名称：山东 xx 钢管传动轴有限公司新建传动轴生产线项目建设单位：山东 xx 钢管传动轴有限公司建设地点：江苏省山东市山东经济开发区总占地面积：规划占地面积 120 亩，其中建筑物面积 57000m2。建设规模：年产 100 万套各类传动轴。建设总投资：本项目总投资 24352 万元，其中建设投资 21630 万元，流动资金 9072 万元。第二节建设单位概况建设单位名称：山东 xx 钢管传动轴有限公司单位法人代表：AAA股东结构： 注册资金： 单位地址：江苏省山东市山东经济开发

5、区山东 xx 钢管传动轴有限公司是山东 xx 钢管有限公司与另两家企业合资兴建的内资企业，主要是顺应我国传动轴市场需求快速发展的有利形势，借助山东 xx 钢管有限公司技术、资源、区位优势， 进一步延伸产业链，为我市装备制造业发展做出贡献。山东 xx 钢管有限公司系中美合资企业，现有职工 501 名，占地 20 万，拥有 350mm、1300mm、1550mm 纵剪生产线各一条，45mm、89mm、168mm、219mm 焊管生产线各一条，热浸镀锌生产线两条，主要设备均由国外引进，具有年产 20 万吨焊管、5 万吨镀锌焊管的能力产品主要有流体输送和机械结构用焊接管、焊接石油管三大类。公司通过了

6、ISO9001 质量管理体系认证， 取得了美国石油协会颁发的 API5CT、API5L 会标使用权证书，凭借其严格的管理、先进的技术装备、完善的检测手段和高素质的职工队伍，产品质量一直处于国内领先地位，获得省优、部优、国优及江苏省名牌产品称号，产品销往近 30 个国家和地区，“xx 牌”商标目前已在美国和加拿大注册。80 年代初我国汽车传动轴用钢管采用无缝钢管或进口高频直缝电焊钢管，无缝钢管因其尺寸精度差， 难以满足制造要求，进口高频直缝电焊钢管因其价格高，生产成本居高不下。1984 年根据国家下达的任务，该公司和武钢、二汽开始联合研制开发汽车传动轴用电焊管，并获得成功，1988 年独立起草了

7、 GB9947-88传动轴用电焊钢管标准。近年来，公司根据我国汽车、工程机械、各类专用车辆工业发展的要求及钢铁冶金技术水平的提高，不断开发高强度、大口径、大壁厚汽车传动轴管，已成为我国最大的传动轴管生产厂家，市场占有率达到 6070%，并受国家钢标准化委员会委托，对传动轴用电焊钢管标准进行了三 次修订。公司 2009 年实现销售收入近 50000 万元，利润 3500 万元。山东鑫峰金属材料有限公司是一家集钢铁贸易、加工、仓储、及配送为一体的综合性公司，与国内许多大中型钢厂建立了稳固的合作关系，2009 年公司实现销售收入 20000 万元，实现利润近1500 万元。山东惠达伟业贸易有限公司是

8、苏北地区最大的建筑钢材经营企业，注册资金 3000 万元，年销售钢材 30 余万吨，2009 年实现销售收入 68000 万元，实现净利润 2200 万元。三方合资成立公司主要优势如下：首先作为传动轴的重要部件-传动轴管，山东 xx 钢管有限公司可以就近供应，降低了运输成本；第二，山东地理位置优越，铁路、公路、水运交汇，交通运输条件好；第三，山东 xx 钢管有限公司经过二十多年来的积累和沉淀，在企业管理、产品生产开发、质量控制、市场营销、售后服务等方面形成了自己的特点，形成了我们独特的企业文化，练就了一支强有力的领导、职工、技术团队，对新公司的管理将有极大的促进作用。第三节项目提出的背景及建设

9、意义装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业， 产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和综合实力的集中体现。近年来国家为加快发展装备制造业出台了一系列的政策，鼓励研发生产工程机械主要配套零部件。国务院关于振兴装备制造业的若干意见中指出：以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展。鼓励重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成的同时，通过市场化的外包分工和社会化协作，带动配套及零部件生产的中小企业向“专、精、特”方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链。 有计划、有重点地研究开发重大技术装备所需的关键共性制造技术、关键原材

10、料及零部件，逐步提高装备的自主制造比例。作为我国主要的装备制造业基地，规划的提出为我市相关产业，特别是工程机械、农用机械、农用车辆创造了良好的发展机遇，相应的配套产品需求预计将有较大提升，山东装备制造业中， 工程机械及专用车辆制造业发展优势明显。已初步形成以山东经济开发区和铜山经济开发区为中心、以工程机械产业集群为龙头的集聚、集群发展格局。山东工程机械产业集群位列 2011 年中国百佳产业集群第三位，其他压力机械、建材机械、矿山机械等一批产业集群正逐步形成集聚优势，产业集中度明显提高。山东市装备制造业调整和振兴规划以徐工集团等主机企业为依托，完善和增强以配套零部件为主的产业链，着重加强对发动机

11、、液压控制系统、关键部件、配套动力（专用）等的研发配套， 继续保持国内的领先地位，努力建设成为国内先进、具有国际影响 的工程机械研发和制造基地。传动轴由万向十字节、传动轴管、凸缘叉等组成，是将发动机动力传递车轮的关键部件，要求具有较高的抗扭强度和高速旋转情况下的动平衡能力。目前我国有许昌远东、丹江口、青岛、南京大桥、一汽、二汽、济南重汽、南汽等传动轴制造厂家，生产传动轴 所用传动轴管由国内其他钢管厂家提供，距离较远，在备件采购和 成品销售过程中产生较大的运输费用，提高了传动轴的总体成本。 为了顺应我国装备制造业的发展，延长产业链，培育新的经济增长 点，为山东装备制造业发展和苏北老工业基地振兴做

12、出我们的贡献， 公司经过广泛调研，科学论证，决定投资新建传动轴生产线。第五节可研报告编制依据和原则一、编制依据1、国家发改委、建设部 2012 年 8 月发布建设项目经济评价方法与参数第三版。2、产业结构调整指导目录2011 第 40 号令；3、江苏省工业结构调整指导目录苏政办法2011140 号；4、关于发布实施限制用地项目目录（2011 年本）和禁止用地项目目录（2011 年本）的通知国土资发2010296 号；5、山东市装备制造业调整和振兴规划纲要；6、山东市工程机械及专用车辆产业发展规划；7、建设单位与我单位签订的咨询合同。二、研究范围本项目建设规模为年产 100 万套传动轴生产线及配

13、套公用设施， 新建厂区内所有工艺装置、公用工程和辅助生产设施为本报告研究范围。主要包括机加工车间三座、装配车间一座、成品库两座、配电所及泵房、浴室食堂楼、综合办公楼等，场外设施不在本报告研究范围。研究内容包括：1、市场分析2、产品方案及规模3、生产工艺技术论证4、项目主要设备选择5、原辅材料及动力供应6、总图布置方案7、环保、节能、劳动安全、消防及组织定员8、投资估算、经济效益评价9、社会影响分析第六节研究结论一、简要结论1、本项目根据国内外工程机械、农用机械、冶金机械等市场发展形势，建设传动轴生产项目，符合国务院关于振兴装备制造业的若干意见及区域产业规划精神，有利于我市装备制造产业链的完善与

14、发展。2、根据市场需求分析，未来几年我国相关产业面临较大的发展机遇，企业具有较广阔的市场空间。3、本项目采用先进的设备建立传动轴机加工、装配试验柔性生产线，技术水平在国内同行业中领先，不仅能保证产品质量，还具有适应多品种、柔性生产方式，使企业具有较强的国际市场竞争和可持续发展的能力，为赢得市场创造了良好的条件。4、厂址选择在江苏省山东市经济开发区，园区交通方便，水、电供应条件齐全，附近有较多的工程机械加工基地，有利于产业集聚发展，具有良好的建厂条件。5、节能、环境保护、劳动安全、职业卫生、消防、抗震等设计严格执行国家和当地的有关法规、标准和规范，做到文明生产， 清洁生产，节能和环保设施达到了国内同类型同规模企业的先进水平。6、本项目总投资 24352 万元，其中建设投资 21630 万元。年均销售收入 50000 万元，年均总成本费用 33721 万元，年均所得税后利润 8554 万元，投资利润率为 37.15%，全部投资财务内部收益率所得税后为 34.02，静态投资回收期为 4.18 年（所得税后，含建设期 1.0 年）。项目具有显著的经济效益和良好的社会效益。通过上述研究结论可以看出，本项目生产规模和产品方案符合国家产业政策，工艺装备先进，技术成熟可靠，经济合理，并且项目建成后将具有较好的经济效益，良好的社会效益和环境效益，因此，项目建设是可行的。