1、C-TPAT审核流程2011-11-28內審部內審部C-TPAT审核流程 首次会议 人员访谈工厂巡查 文件审核 末次会议C-TPAT认证程序首次会议首次会议介绍审核范围进行管理审核委派代表陪同审核人员要求工厂提供平面图及相应文件记录最佳运作最佳运作礼貌接待认真听取审核要求委派熟悉工厂保安系统的人员陪同提早整理好相关记录干净有序的现场出席首次会议人员：#管理层及报关部、电脑部、货仓部、保安部、包出席首次会议人员：#管理层及报关部、电脑部、货仓部、保安部、包装区、装货区、招聘组、工程部负责人装区、装货区、招聘组、工程部负责人C-TPAT认证程序人员访谈人员访谈关键人员访谈普通工人访谈*关键岗位人员
2、包括：#HR-人力资源经理生产经理仓库管理经理船务负责人保安队长后勤经理IT主要负责人最佳运作最佳运作准备单独、安静的谈话环境管理人员良好的沟通技巧关键岗位人员对C-TPAT良好了解平时对工人的培训C-TPAT认证程序工厂巡查工厂巡查检查范围：#车间安全 访客控制周边安全 输入和输出口的发送外界照明设备 车辆停放区域集装箱存放 进出入控制保安设备 最佳运作最佳运作干净整洁的车间正常运作的保安系统状态良好的消防系统密闭式的仓库与完善的管理全程人员陪同并介绍系统的运作情况巡查路线：#前门巡查路线：#前门 装货区装货区 海关仓海关仓 后门后门 原材料仓原材料仓 防火柜摆放点防火柜摆放点 包装区包装区
3、 电脑机房电脑机房 C-TPAT认证程序文件审核安全程序文件、管理规定雇员安全指引、手册员工档案安全培训计划及记录船务文件装/卸货物记录访客登记记录保安巡查记录其他记录最佳运作整齐归类的文件文件容易识别所有程序文件必须授权（签章）所有记录必须完整提供尽可能多的证据*审核是用证据来证明工厂有无达到C-TPAT的要求，所以应出具尽可能多的证据C-TPAT认证程序末次会议末次会议对检查的现场情况做简要的书面报告整体情况总结最佳运作最佳运作认真听取报告记录不足点与违规项表示感谢出席末次会议人员：#管理层及报关部、电脑部、货仓部、保安部、包出席末次会议人员：#管理层及报关部、电脑部、货仓部、保安部、包装区、装货区、招聘组、工程部负责人装区、装货区、招聘组、工程部负责人我们的目标我们的目标:#一次性通过一次性通过12月月18日的日的C-TPAT审核审核!#您需要配合的工作1.将C-TPAT的要求传达到部门的每个人,并按照要求执行.2.按照C-TPAT审核文件清单，准备好各部门的相关文件和记录，确保顺利通过审核.9
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