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1、仓库管理制度-01/0进料检验管理规范-01检验管理规范-03制程检验管理规范-02抽样计划与充收水准-04消防设备的管理-03紧急事故的处理-04固体废弃物的管理-05岗位说明书-02人员聘用管理制度-0111节约用电管理规定-0412公司安全管理制度-0313节约用水管理规定-0514节约用纸管理规定-0615客户投诉管理规定-0116质量手册-0117程序文件-14文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名：审批部门意见：文件回收/销毁记录HTZK/JL4.2.3-02回收销毁原因：文件保

2、管部门意见：管理者代表意见：记录清单HTZK/JL4.2.4-01记录名称保存期使用部门文件发放接收记录三年各部门文件回收销毁记录HTZK/JL4.2.3-04管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知HTZK/JL5.6-02管理评审报告HTZK/JL5.6-03员工登记表HTZK/JL 6.2-01长期年度培训计划HTZK/JL 6.2-02培训记录HTZK/JL 6.2-03设备工具台帐HTZK/JL6.3-01设备工具领用记录HTZK/JL 6.3-02合同评审记录表HTZK/JL 7.2-01顾客反馈调查表HTZK/JL7.2-02合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书

3、HTZK/JL7.3-0118设计开发任务书HTZK/JL7.3-0219设计开发方案HTZK/JL7.3-0320设计开发计划书HTZK/JL7.3-0421设计开发输入清单HTZK/JL7.3-0522设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-0623设计开发评审报告HTZK/JL7.3-0724设计开发验证报告HTZK/JL7.3-0825设计开发输出清单HTZK/JL7.3-0926试产报告HTZK/JL7.3-1027试产总结报告HTZK/JL7.3-1128客户试用报告HTZK/JL7.3-1229新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-1330供方评价表HTZK/JL7.4-0131合

4、格供方名录HTZK/JL7.4-0232采购计划HTZK/JL7.4-0333采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-0434工程进度计划表HTZK/JL7.5-0135工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-0236成品入库记录HTZK/JL7.5-0337成品出库记录HTZK/JL7.5-0438检测设备台帐HTZK/JL7.6-0139检测设备校准记录HTZK/JL7.6-0240年度内审计划HTZK/JL8.2.2-01 41内审实施计划HTZK/JL8.2.2-0242内审检查表HTZK/JL8.2.2-0343内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-0444内审报告HTZK/JL8

5、.2.2-0545内审不合格项分布表HTZK/JL8.2.2-0646首（末）次会议签到表HTZK/JL8.2.2-0747工序自检记录HTZK/JL8.2.4-0148质检记录HTZK/JL8.2.4-0249不合格品处置记录HTZK/JL8.3-0150纠正/预防措施记录表HTZK/JL8.5-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准：管理评审通知单评审会议时间：评审会议地点：评审参加人员：评审内容要点：HTZK/5.6-03评审会议时间、地点：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：HTZK

6、/JL6.2-01姓名职务性别民族学历出生年月龙华丽财务女汉 大专1974/1/15唐罔贵采购男中专1990/11/19周小丽人事助理1991/2/15余丽勤PMC高中1982/4/16丁泽元仓管1987/6/23彭磊结构工程师汉本科1988/5/5邓星产品设计1988/8/12凌远秋电子工程师1983/11/20陈明天1986/8/30谭祥励1986/11/9韦春源拉长1989/3/3郑冬梅QC初中1991/11/21胡坚作业员1991/10/29陈金飞1994/12/2覃金姑壮1985/5/7鲁侠1983/3/13许红梅1983/12/21邱少彬维修职高1982/2/11陈雪环1987/10/8高春芝土家1988/3/9邓丽珍瑶族1993/9/22郑志玲IQC1988/6/5唐月华品质组长1984/9/15韦娜1980/12/7陈肥1989/9/10杨璐璐1992/5/20