质量管理体系文件汇总表Word文档格式.docx

1、发放日期批准人分发号份数接收部门签收回收人回收日期回收原因回收后处置备注FR/JL/01-06文 件 借 阅 登 记 表 借阅人借阅日期日期归还日期确认人FR/JL/01-07外来文件清单 文件实施/生效日期来源顾客 非顾客FR/JL/01-04 文 件 更 改 申 请 表 No:申请部门申请人申请日期更改类别新增加 删除 原内容更改更改前内容：更改后内容： 是否涉及其他文件 是 相关文件名称： 编号 ： 版本： 否是否需要培训 是 培训对象更改后实施日期20 年 月 日审核人意见签署/日期：批准人意见FR/JL/01-05 文 件 销 毁 登 记 表 销毁原因部门负责人意见：公司意见：FR/

2、JL/02-01 质量管理体系记录清单记录名称版本使用部门保存期限 审核/日期： 批准/日期：FR/JL/03-01 员工试用期考核记录 No：姓 名职 务部 门工 号考核内容考核结果遵章守纪（5%） 10分 8分 5分沟通能力（10%）团队精神（15%）工作态度（20%）工作效率（10%）工作质量（10%）创新意识（5%）工作满意（10%）出勤情况（5%）工作服从（10%）合计 考核人： 日期：直接主管意见：签名/日期：部门主管意见：考核结论： 签名/日期：FR/JL/03-02 年度培训计划123受训部门培训内容培训师资培训教材培训方式培训日期培训课时考核方式备 注编制审核批准FR/JL/

3、03-03 培训申请表申请部门：综合部培训对象培训原因FR/JL/03-04 雇员培训记录 NO：质量体系培训老师培训时间培训地点接受培训人员签到和培训效果记录表签名部门/职务FR/JL/03-05培训效果评价表培训课程授 课 人评价方式 书面考试； 抽查理论提问；工作实践考察培训内容概要：评价结果：评价部门/人/日期：不符合处理措施：责任部门/人： 预计实施日期：FR/JL/03-06特殊岗位员工资格确认表岗位名称资格证书证书颁发单位聘用批准人FR/JL/03-07员工个人培训档案姓名部门教育背景职务培 训 经 历受训内容培训单位FR/JL/04-01 200年第次内审实施计划审核目的验证公司质量管理体系的符合性和有效性，寻找持续改