环境管理体系审核记录模板Word下载.docx

1、配备有效的资源，基本能满足持续改进的要求。通过讨论、会议的方式制定公司的环境管理方针。方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。公司的环境管理方针：内容上：适合公司的环保风险和规模，包括了持续改进和遵守法律法规及其它要求的承诺。方式沟通方式：会议、培训、宣传报栏、标语等，并通过公告、传真、网络等方式，告知相关方（上级管理部门、供方、周围厂家与居民、顾客/消费者等）沟通效果如何/查相关的证据:1、会议记录、培训记录、网络宣传页、产品样本等是否有方针宣传内容2、抽相关的员工（环保员、工会主席、员工代表、重要岗位操作工等）对方针的理解程度？ 注：在每个部门/场所的首

2、页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。判定时“”表示符合；“” 表示不符合。4.3.1 对环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划1、由公司 部组织对公司的环境因素进行辨识、风险评价和组织策划风险控制措施。2、策划并制定：环境因素辨识、风险评价控制程序？查见：环境因素识别清单 份，按活动/过程/部门的方式进行环境因素识别，共识别环境因素： 个，其中：车间： 个，仓库： 个，办公区域： 个，生活区： 个，食堂：个等环境因素识别从：活动、产品、服务、范围、时限、状态、性质/结果等方面加以考虑。公司风险等级分类：环境因素评价的方法：专家法、直接判断法、打分法、HOZAP、LEC法等

3、通过上述上述评价方法，确定公司的重大环境因素和不可容许风险。重大环境因素清单/批准： 年 月 日 共确定不可容许风险： 个；可容许风险： 个 。重大环境因素：食堂： 个办公区域： 个等策划的风险控制措施和风险控制管理文件有：风险评价的结果和控制的结果，作为制定环保目标的输入内容。4.3.2法规和其它要求1、由公司 部组织识别并获取适用的法律法规和其他要求。2、策划并编制了：法律法规和其它要求控制程序？3、法律法规和其他要求的识别和获取方式：网络查询、上级主管部门（环保局、劳动局）索取、相关方提供等法律法规和其他要求清单/批准： 年 月 日共有： 份 其中法律法规： 份； 其他要求 份；确认是否

4、为现行有效版本？法律法规和其他要求一般 年/月更新一次（下次更新时间： ）；当获取了新的法律法规和其他要求时，及时更新。通过：会议、培训、局域网、公告栏、告知书等方式，将相关的法律法规和其他要求的内容传达给员工和相关方。1、相关方（供方、顾客、周围厂家/居民、上级主管部门）法律法规告知书 份2、法律法规和其他要求培训记录 份4.3.3目标、指标和管理方案1、环保目标的制定由总经理根据公司的环保方针、法律法规和其他要求、公司经营计划等组织制定公司级环保目标；管理者代表根据组织公司级目标制定部门级的环保目标。2、制定目标时考虑了：法律法规、其他要求、环境因素、风险评价的结果、可选择的技术方案、资金

5、能力、控制措施的效果、相关方等因素，以确保目标的可行性和适宜性。3、策划并制定：目标管理程序？公司级环保目标、指标和管理方案清单批准：共有目标、指标和管理方案： 个1、2、3、部门级环保目标、指标和管理方案清单例：查证：目标、指标和管理方案与公司的方针基本符合，包括了持续改进的承诺。年 月 日-年 月 日/目标完成情况考核表（目标由管理组织考核/每季 次）目标完成情况？未完成目标，公司采取了何种措施或方法？4.4.1资源、作用和职责1、策划并制定了岗位职责等文件？2、资源提供情况：3、任命了管理者代表-4、职责权限沟通方式：会议、培训、宣传栏等查相关的证据：1、总经理、管代对职权的了解2、员工

6、代表对职权的了解3、环保专员对职权的了解4、重要岗位操作工对职权的了解5、资金投入情况6、目前采用的环保技术和措施有：4.4.2能力、培训和意识1、策划并制定了培训控制程序、岗位任职要求？2、提高员工能力的方式：培训、案例教育、会议、参观等3、对员工的能力通过工作业绩的方式进行评价,确定能否胜任，不能胜任的通过培训、教育、转岗、请辞等方式解决。抽查：岗位任职要求/编制： 批准：文件中规定了各级员工的能力要求（教育、培训、技能、经验等）。环保员、重要岗位操作工、班组长、工艺员等人的能力评价证据。评价结论： 参与评价人员：人。查：年度培训计划/批准：共有项培训任务/已完成主要培训内容包括：培训记录

7、 份（对内、对外的培训）培训有效评价的方式与结果：明确方针/管理体系要求的重要性、潜在的健康环保后果、工作改进的效果、应急方案要求、应急措施等、特殊工种/环保员资格证书：4.4.3信息交流1、策划并编制信息交流管理程序；2、交流与沟通方式：座谈、现场调研、会议、工会活动、宣传栏、调查表、合理化建议书等；3、参与交流与沟通的人员：员工代表、工会主席、顾客代表、环保员、重要岗位操作工、相关方等。1、座谈、现场调研、会议、工会活动、宣传栏、调查表、合理化建议书等证据 份事故/事件调查分析报告、事故/事件处理报告、工伤处理报告等证据 份员工代表、环保员、顾客代表、相关方等人员参与了协商与沟通情况？ 效

8、果？4.4.4文件公司环境管理体系的文件包括：管理手册、程序文件（ 份）、为确保对涉及重大环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所许的文件和记录。管理方案（ 份）、设备操作规程、管理制度等。记录（ 份）管理手册/批准：较详细地描述了管理体系要求间的关系与相互作用，引用/包含程序文件或管理制度，使文件易于查询。 4.4.5文件控制1、策划并编制了文件控制程序；2、文件和资料由 部组织归档、分发、更改、回收、销毁等3、文件采用的形式或类型的媒介：纸质（盖受控章/原件存放于档案柜）、电子文档（专用硬盘存储/拷贝光盘）。4、文件评审周期： 年/次受控文件清单/批准：共有 份内部管理文件设备管理制度、设备操作规程、应急方案等文件9份，文件发布前均得到相关授权人员的批准，以确保文件的充分性与适宜性，文件标识清晰、易于识别、保持清晰。文件发放回收记录/ 份抽：重要岗位收到的适用有效文件有：文件更改/作废/销毁记录/ 份法律法规要求保存的文件和资料有：4、如何存放与标识？主管部门/现场4.4.6运行控制1、生产现场主要的重大环境因素有：2、针对重大环境因素制定并采取的控制措施有：3、针对重大环境因素制定管理文件有：查现场：有1、MSDS单 份（包括）2、应急管理方