报告范文巡察整改落实情况报告Word文档下载推荐.docx

1、3.关于过于强调团结和谐，直面问题力度不大，导致财政资金分 配不公问题的整改情况强化了科室 （单位） 和业务主管部门责任。规范资金申报程序，督 促业务主管部门加强管理，对有关重点项目认真把关再进行申报，各 部门单位、乡镇村 （社区） 向上争资申报文件，必须有所在乡镇出文、主管部门核定项目后才进入行文程序审批。局业务科室 （单位） 加大了 核查监管力度，进项目查看现场，下单位查阅资料，确保监管环节不 缺位，截止 11月 21日我局向上争资行文数量 204个，较去年同期减 少 111 个。5.关于纪检组监督责任也有缺失 ,监督履职不主动、不大胆问题的 落实情况6.关于纪检组执纪问责力度不大，震慑力

2、不强问题的整改情况（二） 执行六大纪律方面存在的问题1.关于民主生活会质量不高，流于形式问题的落实情况2.关于“三重一大”集体决策个别执行不到位问题的整改情况3.关于财政财务制衡机制不完善，监管出现漏洞问题的整改情况4.关于执行组织纪律选人用人不够严格问题的整改情况5.关于“四风”问题仍不同程度客观存在，制度规定执行不力、 不落实，更谈不上跟踪问效，财政评审工作环节上存在漏洞，审核不 严，把关不严，工作不负责任等问题的整改情况6.关于以文件落实文件，以会议落实会议，不抓落实问题的整改 情况一是改进会风，注重对各类会议决定落实不走样。局办公室强化 对会议统筹力度，控制会议数量，对工作内容相同或相

3、近的会议合并 召开。改革会议形式，原则上能以通知、电话等方式部署的会议，不 再召开会议。提高会议实效，严格实行会议请假、签到制度，安排监 察室现场监督通报。截至 11 月，召开全局性大会 6 次，同比减少 25%。 二是改进文风，做到规范、精练。局办公室加强发文管理，着力精简 各类发文。能以函的形式印发的，不以文件形式发文。减少文件数量， 能通过电话、网站解决问题的不印发文件，截至 11 月，下发正式文 51件，同比减少 5 件。三是转变工作作风，提高工作效率。局办公室联 合监察室定期对领导交办的重点工作落实情况进行督查通报。7.关于存在上班迟到早退、玩手机游戏现象问题整改情况一是制定并严格执

4、行考勤制度，成立了考勤小组，局监察室不定 期对工作人员上班工作情况进行督查及通报，将督查情况运用到干职 工民主测评、科室岗位目标责任制考核等工作中。二是扎实推进财政 业务能力素质提升工程，通过集中培训、干职工自学、上级跟班学习 等多种途径，进一步提 * 职工的岗位专业水平和财政财务管理能力。8.关于个别同志群众观念淡薄，存在权力寻租问题整改情况（三） 财政管理方面的问题1.关于预算编制不够细化，预算约束力不强问题的整改情况2.教育系统经费没有预算到各学校问题的整改情况一是县财政在 2017 年部门预算编制中已经将预算编制工作布置到 29 个基地学校。二是 29个基地学校也将 2017年教育系统

5、部门预算经 费测算草案通知到每个学校，各学校都按统一标准进行预算经费测算 和编报，同样执行“两上两下”预算编制流程。3.关于存量资金管理不规范，暂存、暂付款以及对外借款规模大 问题的整改情况一是督促部门单位加快专项资金支出进度，盘活财政存量资金。 8 月份对各支付单位下达了关于加快预算支出进度盘活财政存量资金 及 2016年度年终指标结转有关事项的通知 （ 宁财办 2016 34号） ， 对加快预算支出进度、结余结转资金处理和 2016 年度指标结转明确了 相关规定。二是规范财政出借资金的审批程序，所有财政资金出借均 由借款单位提出申请，明确借款用途、归还渠道、还款时间、违约责 任，按程序报批

6、以后方能办理出借，严格控制财政资金出借的规模。 1-11 月份，财政出借资金总额为 5.72 亿元，目前已收回 4.42 亿元。最后两月，将进一步从严控制，积极催收，实现暂存款、暂付款余额 下降的目标。三是及时清理财政往来资金，定期对出借资金进行函证， 对到期出借资金采取催收、扣缴等方式，积极清收出借资金。今年已 单独发函 10 次催收相关单位欠款，由于各载体单位资金偏紧，欠款催 收的成效不太明显。4.关于专项资金管理存在项目过多、使用分散，甚至挤占挪用、 虚报冒领问题的整改情况一是严格落实关于进一步加强财政资金管理的通知 （ 宁政办发 201612 号） ，对专项资金从申报到审批、分配、拨付

7、等流程环节全 部公开，做到“非涉密，全公开”。严格申报程序，对每笔专项资金 进行建档公示，确保了专项资金使用的公开透明，杜绝多头申报、重 复申报 ; 对专项资金的使用跟踪检查，实施问效，对发现的问题严肃问 责，提高了财政资金使用效率。二是开展专项资金统筹整合使用试点 工作。紧紧抓住资金申报这个“入口关”和“牛鼻子”，改变县内各 单位向上争资各自为政的做法，对性质相同、用途相近的专项资金申 报进行整合，增强县级统筹能力，集中财力办大事。三是要求各载体 单位对申报项目的真实性负责，明确申报业务主管部门责任，由申报 主管部门对项目申报的真实性出具承诺函。6. 关于财政专项资金运行中存在的申报和使用混

8、乱问题的整改情 况一是规范资金申报，完善资金申报的相关制度，对专项资金申报 和分配坚持依程序办理，要求乡镇 （街道） 在争取上级政策和项目支持 时，对申报项目的真实性负责 ; 主动与申报主管部门对接，由主管部门 对项目申报的真实性盖章确认。二是加强项目申报环节的公示公开， 杜绝暗箱操作、重复申报。三是加强监督检查，确保专项资金专款专 用。组织监督局、绩效科对 2013-2015 年首轮省特色县域经济重点县 专项资金使用和绩效情况进行了调查评价。监督局对 18 家单位进行了 机关运行经费专项检查，移送问题线索 2 条，并对存在的其他问题逐 一整改落实。7.关于财政专项资金运行中存在的拨付不及时问

9、题的整改情况8.关于财政专项资金运行中存在的效益比较低问题的整改情况一是建立健全管理机制，逐步实现了预算与绩效同步，预算安排 资金时即纳入绩效管理程序。项目完工后，财政部门组成联合调查组 前往现场勘验和检查，听取项目用款单位资金使用情况汇报，查阅核 实有关账务、相关文件、合同以及验收报告书等相关资料，收集整理 分析评价基础资料和数据，形成绩效评价报告。二是下发关于开展 财政支出绩效评价的通知 （宁财办 201620 号） ，在绩效管理全面推 进、目标管理、绩效评价操作规程和结果应用等方面做出系列性规定。 三是上线了绩效管理信息系统，对项目资金绩效目标申报、实施过程 跟踪，项目自评和财政再评价等

10、方面实行流程化管理。四是加强资金 绩效监管，委托中介机构进行绩效评价项目 10 个，部门整体支出评价 3家; 计划开展财政再评价重点项目 10个，目前完成 2 个;确定年度第 二批重点绩效评价项目，其中所有 1000 万元以上的财政支出项目都纳 入绩效评价范围。9.关于乡镇财政财务管理存在问题的整改情况10.关于全县部分单位财务支付行为不规范问题的整改情况一是加强督促，要求财务人员规范合理使用指标资金，根据项目 进度及时申报用款计划，办理支付。二是加大报账宣传力度，在日常 报账时，对报账人员进行业务宣传，提醒单位及时处理支付业务，尽 量避免出现将支付报账业务积压至节假日。11.关于公务卡使用比

11、例低问题的整改情况一是支付局加大宣传力度，业务人员在窗口做好耐心解释，并对 强制目录内未使用公务卡结算的予以拒付。二是对未办理公务卡的单 位上门结合乡镇机关建设和集中支付业务办理工作进行宣传，释疑解 惑，目前已上门至信访局、双凫铺财政所、白马桥财政所、城郊财政 所、黄材财政所、喻家坳财政所、龙田财政所、东湖塘财政所、沩山财政所、沙田财政所、双江口财政所、坝塘财政所、夏铎铺财政所、 历经铺街道财政所等单位进行走访宣传解释。三是借助银行考核座谈 会的机会，要求每个委托代理银行对零余额开户单位进行提供上门办 卡服务。巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，下阶段我局将继续按照 县委和县委巡察组要求，采取

12、更加有力的措施，健全完善工作机制， 加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，不断将作风建设和 反腐倡廉建设引向深入，为加快推动财政事业又好又快发展凝聚正能 量。（一）继续强化整改落实（二）建立健全长效机制针对县委巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对 整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用 对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健 全的制度，进一步规范完善，加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的 制度体系，防止问题反弹回潮。（三）严格落实“两个责任”三是加强巡察督查。为保证整改工作措施落实到位，局纪委除按 整改方案的规定时间督办外，还进行明察

13、暗访，跟踪督办。二、对照巡察反馈意见，有的放矢推进整改落实工作2、关于纪委监督责任落实不到位问题 一是严格落实纪委“三转”要求，强化监督执纪问责主业。结合 2016 年度考核工作，选拔专职人员成立纪检监察室，加强纪检监察业 务指导培训。四是组织召开工程建设领域个人廉政风险防控恳谈会。每项工程 在建设前，局纪委根据工程安排涉及的单位和关键人物，逐单位逐人 进行廉政风险防控恳谈。 2017年3月 14日 17日利用下午时间，先 后与自来水公司、市政公司、质监站、园林处等四个承担工程建设任 务的单位进行个人廉政风险防控恳谈，内容涉及工程建设基本程序、 法律法规和各种规章制度落实情况等。1、关于履行职

14、责不力，工程管理混乱，廉政风险较高的问题 针对“部分工程预算存在廉政风险。 2013年、 2014 年城区绿化工程等 5 个工程送审金额 22751.47 万元，财政评审金额 15147.15 万元， 超出财政评审金额 50.2%”的问题，经查，园林绿化公司承揽的工程在 评审过程中确实存在，为此，局领导对园林处主要负责人进行提醒谈 话，并在全系统开展项目管理专项治理活动。下一步将加强工程预算 管理，建立完善技术评审制度和财政评审制度，委托有资质的预算机 构对工程项目进行评审，实行大宗材料询价制度，提高工程资金使用 效益。把工程预算作为廉政风险防控点，做到早发现、早纠正，及时 化解廉政风险。2、关于招投标方面违规违法多发问题针对“市政公司、绿化公司有串标、出借资质情况”的问题，经 查，市政公司、绿化公司确实存在此种情况。对此，局纪委已介入调 查，根据事实对分管领导和当事人进行了提醒谈话。下一步，我局将 按照国家相关法律法规，杜绝出现类似现象和行为。针对“少数工程评标过程中，评委专家有作弊嫌疑”的问题，局 纪委已要求各单位开展自查自纠活动，严禁以各种方式影响评委专家 评审。同时，我