污水处理厂扩建及系统配套项目立项申请报告投资备案申请Word格式.docx

1、地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。截至2018年底，浙江省下辖11个省辖市（其中两个副省级市），20个县级市，32个县，1个自治县，37个市辖区。2019年，浙江生产总值（GD）为62352亿元（合9039亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值2097亿元，增长2.0%；第二产业增加值26567亿元，增长5.9%；第三产业增加值33688亿元，增长7.8%。人均GD为107624元，合15601美元。2019年10月，入选国家数字经济创新发展试

2、验区。（五）项目用地规模项目总用地面积57682.16平方米（折合约86.48亩）。（六）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.49%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率7.24%，固定资产投资强度189.19万元/亩。（七）土建工程指标项目净用地面积57682.16平方米，建筑物基底占地面积31431.01平方米，总建筑面积94021.92平方米，其中：规划建设主体工程69018.08平方米，项目规划绿化面积6806.81平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计150台（套），设备购置费5385.73万元。（九）节能分析1、项目年用电量414234.31千瓦时，折合50.91吨标

3、准煤。2、项目年总用水量27425.32立方米，折合2.34吨标准煤。3、“污水处理厂扩建及系统配套项目投资建设项目”，年用电量414234.31千瓦时，年总用水量27425.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.25吨标准煤/年。达产年综合节能量17.75吨标准煤/年，项目总节能率28.74%，能源利用效果良好。（十）环境保护项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（十一）项目总投资及资金构成项目预计总投资

4、20638.77万元，其中：固定资产投资16361.15万元，占项目总投资的79.27%；流动资金4277.62万元，占项目总投资的20.73%。（十二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十三）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41886.00万元，总成本费用31452.32万元，税金及附加403.42万元，利润总额10433.68万元，利税总额12276.23万元，税后净利润7825.26万元，达产年纳税总额4450.97万元；达产年投资利润率50.55%，投资利税率59.48%，投资回报率37.92%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位824个。（十四）进度规划本期工程项

5、目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。（十五）“三线一单”符合性1、生态保护红线：污水处理厂扩建及系统配套项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、

6、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产业示范基地及xx新兴产业示范基地污水处理厂扩建及系统配套行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新兴产业示范基地污水处理厂扩建及系统配套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“污水处理厂扩建及系统配套项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位824个，达产年纳税总额4450.97万元，可以促进xx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会

7、稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22221.7269018.085501.001.1主要生产车间13333.0341410.853410.621.2辅助生产车间7110.9522085.791760.321.3其他生产车间1777.744003.05330.062仓储工程4714.6516252.50942.102.1成品贮存1178.66

8、4063.13235.532.2原料仓储2451.628451.30489.892.3辅助材料仓库1084.373738.08216.683供配电工程251.4516.403.1供配电室4给排水工程289.1714.674.1给排水5服务性工程2985.95173.085.1办公用房1489.4675.515.2生活服务1496.4990.076消防及环保工程842.3554.936.1消防环保工程7项目总图工程125.7210.887.1场地及道路硬化8145.151847.857.2场区围墙7.3安全保卫室8绿化工程2845.1099.58合计31431.0194021.926812.64

9、节能分析一览表单位指标备注总能耗吨标准煤53.25年用电量千瓦时414234.3150.91年用水量立方米27425.321.42.34年节能量17.75节能率28.74%节项目建设进度一览表完成投资万元16712.04完成比例80.97%完成固定资产投资11651.2569.72%完成流动资金投资5060.7930.28%人力资源配置一览表一线产业工人工资平均人数人560人均年工资5.09年工资额2428.31工程技术人员工资1245.17719.20企业管理人员工资333.27.103.3215.64品质管理人员工资664.25.254.3332.55其他人员工资414.555.3201.48职工工资总额3897.18固定资产投资估算表建筑工程费设备购置及安装费其它费用占总投资比例项目建设投资5385.73189.1916361.15工程费用28498.641.1.1建筑工程费用33.01%1.1.226.10%工程建设其他费用4162.7820.17%1.2.1无形资产1823.60