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1、9、财务分析10、风险及对策一、 摘要上海市浦东新区好旺畜牧科技发展公司创建于2010年。业主刘增杰是上海市科技示范户。是专业从事畜牧养殖企业。公司投入资金10万元。目前规模达到8000头的养猪场。常年存栏生猪达5000头。位于上海市浦东新区临港新城沪城环路共享区，距离S2沪芦高速公路3公里。交通便利.环境优美。公司具备出栏5000头的发展潜力。是2010年依法注册的独资企业。公司现有员工4人。其中管理及专业技术人员1名。饲养员1人。都是多年从事畜牧养殖的行家里手。 二、 企业概况本公司业主刘增杰具有从事十多年畜牧养殖业的实践经验。从最初的家庭养殖开始发展到目前有一定规模的生猪养猪场。生猪养殖

2、从无到有。从小到大。成为在本地区有一定影响的养殖大户。自2005年从事养殖业多年来从没间断。积累了丰富的实践经验。 目前市场客户遍及上海及周边市场和养殖业发展较好的周边省份。 2010年11月5-15日通过上海市阳光工程的创业培训班学习 自从事本行业起。先自学了相关的畜牧养殖知识。自2010年起多次参加了上海市农林畜牧局组织的多次培训班。2011年参加了上海养殖协会组织的畜牧养殖专业学习。系统地学习了养猪学。猪病防治。饲料配方。饲养管理。2012年起又系列参加了上海农业创新协会组织的养猪创业培训班。学习了解了牲猪饲养和创业的系列知识。公司目标：1、成为带动农村农业产业结构调整、开展产业化经营的

3、畜牧养殖示范园区；2、成为农业高新技术、生猪新品种研发、示范、推广的基地；3、成为提高生猪养殖农民经营管理水平的技术培训基地；4、成为生猪养殖科普教育的基地；5、成为生猪养殖、销售、信息服务中心。近年来，浦东新区政府将发展生猪生产作为新农村建设的一项重要工作来抓。三、创业团队的情况上海市浦东新区好旺猪有限公司理事、董事长刘增杰，多年从事畜牧的生产与经营工作。上海市浦东新区好旺猪有限公司理事、总经理顾静凌。上海市浦东新区好旺猪有限公司理事、市场部经理付先进。上海市浦东新区好旺猪有限公司理事、首席技术顾问司马腾。四、市场评估（一）目标顾客描述 畜牧养殖业是省、市政府明确大力发展的农业扶持产业，是市

4、政府重点扶持的菜蓝子工程，肉品供应是市政府主抓的重点项目之一，全市2800多万市民年消耗肉制品200万吨，猪肉产品成为市民餐桌的主要肉品供应品种，上海市年消费生猪达1400万头，生猪养殖成为不可替代的主要产业。特别是自2006年以来，国内发生以猪蓝耳病为主的大型流行性疾病，给部分省市养猪业造成严重打击，造成养殖场生猪大量发病死亡，一些业主纷纷退出本行业竞争，导致市场供应量减少，肉价暴涨，居民吃肉难现状出现，给养殖业发展带来了新的机遇和要求。（二）市场容量或本企业预计市场占有率：猪肉制品历年来是本地市民的主要副食品，全市生猪消费量达1000万头/年，加上供港生猪及外调沿海地区生猪，上海市年市场容

5、量达1400万头，本公司发展5000头的生猪养殖在市场容量中只是微乎其微，市场前景非常广阔。本公司几年来生产的生猪都是供不应求，产销率达100%，大批市场客户需提前15-40天电话订购企业生猪，产品热销于上海周边市场，一些外地客户如福建、江西等地业主也求购本企业产品。（三）市场容量的变化趋势：随着人们物质文化生活水平提高，人们对肉品供应需求将逐年增加，全市年消费量将从目前的400万头扩大到500万头，到2015年达到700万头，猪肉产品将出现供不应求的趋势。由于市场货源较小，导致生猪价格一路看涨，目前销售价格已由2006年的9.6元/公斤上涨到13.8元/公斤，且还有上涨的趋势和空间，所以生猪

6、产品市场越来越大，发展前景看好。未来五年，上海三环线内禁养，给三环以外发展生猪带来机遇。（四）竞争对手的主要优势：1、部分企业实施品种改良，提高生猪良种率。2、国内养猪业巨头转向以种猪开发为主，大力发展优良种猪。3、部分养猪大企业具有雄厚的资金实力（五）竞争对手的主要劣势：1、大部分农民从单独饲养少量生猪中逐渐退出生猪养殖。2、沿海部分地区因行业发展需要停止畜牧业发展。3、先进发达地区因土地利用紧张停止猪场用地审批。4、部分无养殖经验的农户转向发展其它行业，其养猪技术跟不上现阶段要求。5、国内养猪大企业无能力大量生产商品生猪满足市场供求，留下大量市场份额，且其管理费用过高，无法和私营、民营企业

7、相提并论。（六）本企业相对于竞争对手的主要优势：1、规模发展现代养殖猪业，规模效益突出显现。2、利用科技优势，重点发展良种生产，采用杜X长X大先进的杂交组合，提高产品优质合格率。3、加强饲养管理，提高养猪效益。规避了大企业较高的管理费成本，使本公司的财务成本降至最低，主要资金全部用于扩大再生产，减少了非生产性开支。4、公司饲养场是一片开阔的农田，周围有万亩农作物和鱼塘，有利于大规模开展生猪养殖，不会对周围环境造成污染，没有部门干予和收费，排污费用低廉。（七）本企业相对于竞争对手的主要劣势：1、先进科学技术相对滞后。2、扩大企业再生产的资金相对短缺。3、优良品种靠外地供货。4、用工成本高。（八）

8、项目分析 1、优势（1）交通优势明显，距离城市中心车程40公里，交通便捷；具有上海后花园的功能；（2）技术优势吸引，通过先进养殖技术和先进的加工设施设备，形成吸引力优势。2、劣势（1）欠缺对市场专业性的认知，缺乏规范管理经验；（2）产品初级化，类型单一，产品雷同，同质化竞争比较激烈；（3）产品单一，无整体营运规划，利益难以管控。3、机会（1）优质生猪需要持续大发展，市场预测趋势好；（2）重视三农的“十二五”规划，政府主导统筹城乡的目标任务，为生猪生产带来发展契机和动力。4、威胁（1）国内各地发展遍地开花，蓬勃发展，增长的竞争趋势加剧，周边同质类型的生猪生产增多；（2）原生态、原产地、地方品种正

9、在逐渐消失，保护、发掘，培育具有地方特色的生猪产品有难度；（3）其他肉类的发展导致消费者分流。五、市场营销计划（一）产品产品或服务主要特征：杜长大三元猪瘦肉率高，生长速度快，肉质好，从出生到出栏周期短，饲料利用率为2.8:1，生猪产仔数窝率达到9.6头，仔猪成活率达到93.7%，生猪出栏率95%。（二）价格产品与服务成本价销售价竞争对手价杜长大三元猪17.6/元kg24.4元kg24.8/元kg三元仔猪25/元kg28.4/元kg15/元kg三元中猪20/元kg26.0/元kg28/元kg其它（三）地点1、选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本上海市临港新城4000100万元2、选择该地址

10、的主要原因：交通方便。防疫隔离好。具有集约化发展优势。本地区畜牧养殖技术力量集中。人力资源优势好。农民养猪经验丰富。水源充足。气候适宜。资源优势明显。有利于牲猪防疫和健康养殖（四）促销1、销售方式：（1）建设本公司信息网站，在网上销售。（2）与上海市相关超市签订协议。（3）在全国大型生猪市场设立经销点。（4）与有关企业、机关、学校联系，上门销售。（5）在专业报刊杂志上发布广告（6）注意批发。2、选择该销售方式的原因成本低，效果好，宣传面广。可以得到相对稳定的客源。（3）与有关企业、机关、学校联系，上门销售。针对目标客户，利润高。（4）在专业报刊杂志上发布广告。推广影响。提升公司信誉度。（5）批

11、发商具有大规模销售的实力，资金返回速度快，便于资金流转，发展生产，部分产品直接供应给零售商，具有相应的价格优势，回笼资金更方便、快捷，减小资金积压，给养猪业生产带来更快更实际的利益和好处。3、促销成本核算人员推销2人2.5万元广 告宣传资料（张贴画、小册子POP牌、名片等） 0.8万元公共关系上海检疫检验总局1.5万元营业推广折扣价 陈列 （五）项目市场营销策略 1、营销理念：集中发展本公司核心竞争力，只有把自身最强大的优势集合起来，进行放大，然后锁定目标，针对目标客源市场消费者的需求进行定点营销，才能在短期内起到最佳市场启动效果；2、推出一年一度的“生猪节”等丰富多样的节庆文化活动，进一步明

12、确生猪主题与营销对象。3、营销材料：手册、折页、书签、手提袋、碟片等；4、网络行销：制作高质量的主题网站，实现网上游览，发送电子邮件。发布生猪市场信息，实现网上预订，购买和结算等功能。六、企业组织结构（一）企业将登记注册成：有限责任公司 （二）创业名称：上海市-畜牧科技发展有限公司 职务 人数 月薪 董事长 1 3000元/月总经理 1 2600元/月理事、部门经理 4 2400元/月技术员 1 2000元/月营销员 5 1500元/月职员 20 1200元/月（三）其它费用：费用类型公司执照其它执照职工保险费费用预计0.2万元2万元七、战略规划（一）近期发展规划计划于二零一四年和二零一五年租

13、赁非农地-亩用于扩大生猪小区建设，为组织成立全乡性生猪专业合作社夯实产量和质量基础；大力引进新技术、新品种、新机具，推行全程机械化和全过程无害化。八、管理方式1、生产管理引入先进设备或技术，强化全程机械化生产；开发产销对路的生猪制品，最大限度地增加产品附加值。2、质量管理加强肉食品的安全工作在饲养成本上下功夫，即推广无抗生素减少药物物残留确保市民购上放心肉制品3、生产流程良种仔猪培育保育猪育肥出栏上市九、财务分析（一）固定资产1、工具和设备（已购买或需购买）2、交通工具3、办公家具及设备4、其它5、固定资产折旧概要固定资产表名称单价数量总金额（元）栏舍50010050000产仔床20001020000保育床250025000消毒器80086400保温器材505000交通三轮车电脑520020104000办公桌椅10000保安器材10001515000饲料加工机械75000合计360400（二）流动资金1、原材料2、其它经营费用流动资金表项目金额（元）玉米0.816000豆粕2.110500预混料2.814000仔猪料2.230006600维修费电费员工工资800000租金500000