1、QM010000受审部门仓库审核组长审核员受审部门主管注意事项各审核员须对本表之审核项目进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。No审核项目所见事实结果判定YN1. 相关书面程序是否保持最新版本2. 物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识？3. 是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段？抽查搬运情况。4. 有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是否独立存放并有防护措施？5. 物料、半成品、产品之验收、保管和发放是否符合规定？抽查23批物料的进出库记录和贮存情况标识.6. 是否定期检查库存,对超过储存期限的物料有无按规定及时处理?7. 8. 9. 仓库管理员考核表姓名职务考核时间
2、本部门业务考核0.7其他考核0.3库房商品安全、防盗、防火 00.1出勤率00.05按信用流程发货 00.1加班率00.05库房商品摆防整齐、合理有序00.05其他部门满意度每天下班前提交库存表、数据准确 00.1服务精神、合作精神00.05渠道中心00.05坚持四小时复命制，工作效率高00.05商务中心00.05库房的帐目清楚与实物相符00.05财务中心00.1资产的管理能力协助业务部门做好出入库工作00.05工作有责任心，任劳任怨 00.1合理化建议 00.05小计：合计：部门主管财务中心渠道中心商务中心六 个 月 无 异 动 滞 料 明 细 表材料编号单位名称规格入库日期请购部门最近三个
3、月无异动发生原因代理代号拟 处 理 方 式处理经 理批 示处理表编 号结业重拟期限年 月 日数量单价 金额说明 注：发生原因：按滞料及滞成品处理准则第二条（滞存原因分类代号）之规定填写 主管 经办 拟处理方式 ：A转用 B出售 C交核 D拆用 E报废 发货清单 NO:产品名称规格型号重量（Kg）尺寸（mm）件 数备 注收货单位名称收货单位地址收货单位邮编收货单位电话车 号发货单位名称供货发运时间 年 月 日成品仓库出货明细表月份 产品类别 第 页日 期销售单号客户名称类 型出货数量退回数量月日 合 计成品仓库周报表 年 月 日 第 页品号平均存量库存安全本 周 销 售 记 录单价价值单号提 货 单购货单位： 运输方式：收货地址： 19 年 月 日 编 号：产品编号规 格单 位数 量单 价金 额备注合 计销售部门负责人（盖章） 发货人 提货 制票材 料 仓 库 日 报 表 年 月 日品名规格单位昨日结存本日进库本日出库本日结存 审核： 制表：
升级会员 