零售业年度工作计划(共5篇)Word下载.doc

1、2、困难与挑战虽然发展有很多得天独厚的条件和机遇，但也面临着一些困难、困惑和挑战。具体表现为：一是制约公司业务拓展的土地问题坚冰始终没有打破，房地产及物流用地开发建设面临困惑和挑战，尚需做艰苦的努力。二是外地品牌商超入驻*、本地零售业无序竞争将给带来新的考验，必须在管理上开拓创新，提质升级。三是公司体制还不能较好地适应现代企业规范化要求，组织架构需进一步理顺。四是企业文化需进一步提炼升华。二、战略定位、指导方针和工作思路1、战略定位根据以上战略分析，结合贯彻董事会关于公司发展方向的指导性意见，2012年度公司的战略目标定位是：以做精、做稳、做强为目标，不断扩大在的影响和市场份额；*以拓展综合便

2、利连锁店为主攻方向，寻求新的利润增长点；项目在一定程度上要围绕商品流通业做文章，进行商业综合开发，成为未来发展重要增长点。*地进行民用住宅开发，预留商业用地，实现资金快速回笼。2、指导方针以董事会确定的发展战略为指针，以公司确定的企业文化为根本，以公司的治理理念为宗旨，竭力做好全年工作。公司使命和愿景：致力于做日用品领域终端服务专家，努力改善百姓生活质量。公司价值观：创造价值、服务社会、成就你我、共同发展。 公司治理理念：遵纪守法、诚信负责、公正平等、团结互助、服务奉献、创新进取。3、工作思路理顺公司发展的组织管理架构和部门职能关系，建立法人治理框架下的层级责任管理体系。以公司年度战略目标为方

3、向，完成既定的中心工作任务。以人力资源工作为重心，做好人才引进和培养，发挥好绩效激励、机制创新的驱动力作用。以员工、合作伙伴和财物资源的有效整合为载体，实现和满足公司的发展需要。以提升品牌形象、树立企业信誉为目的，加大参与公益慈善事业力度，争取得到政府、社会、顾客的认可和支持，努力为公司营造良好的外部发展环境。三、业绩目标1、公司整体经营业绩目标2012年度公司总销售额增长？，实现？左右的净利润增长目标；费用率控制在？以内。2、*业绩目标中心店年度销售增长？%以，毛利增长？%，净利润增长？%，费用率控制在？%。3、业绩目标今年实现在县内城区或乡镇至少10-15家连锁小超市、社区店、乡镇店、专业

4、店或专卖店开业，营业面积较2011年度增长25%，毛利率在？%左右，店实现？%的净利润目标，其它分店实现自负盈亏。4、*置业业绩目标完成土地开发建设工作；完成土地办证、设计、报建等开发前期准备工作。5、财务部业绩目标规范收支管理，年度财务效益指标完成率达？%，企业成本控制比上年度降低？%，会计核算资料准确率达？%，融资任务？%完成，及时申报各项税费，规避税务风险。6、*部业绩目标员工离职率降低？%；员工各类培训人（次）较上年同期增长？%，其中各层级人员年度外训100人（次），内训120场次。人力资源费用率较上年下降？薪资测算及时率？%，准确率达？7、*部业绩目标围绕本年度公司发展战略目标，全方

5、位、多角度、立体化做好调查研究、品牌塑造、企业文化、营销策划、宣传推广等工作。年度完成34个常规档期活动促销，完成3436期dm制作任务。广告宣传费用较上年压缩？%，促销费用压缩？四、2012年度公司财务收支预算目标五、工作任务1、以零售业良好运营为核心，加强管理，提质增效，拓展经营，不断壮大实力，提升市场竞争力和影响力。*。2、以房地产和物流项目建设为重点，全力以赴做好两宗土地开发建设工作。六、保障措施1、*。2、*。3、研究、讨论、确定和分解2012年度零售业、置业以及公司各部门工作目标计划、重点工作，报董事会批准后贯彻实施。4、针对年度工作目标和计划，研究制定好公司目标管理、劳动薪酬分配

6、等经营管理配套保障性制度、方案和措施，并组织各业态、各部门学习贯彻，激发企业内在活力，调动员工工作主动性、积极性和创造性。5、跟踪公司2012年度阶段性经营目标（分月、分季）完成情况，适时提出分析意见和改进措施。6、努力打造聪明财务、稳妥财务和战略财务，加强财务预算执行情况管理，严格控制费用支出，实现利润增长。7、有效开展融资工作，实行银行贷款和民间融资两条腿走路，为公司发展提供资金支持。8、加强公司人力资源工作，引进、培养好公司所需各类专业管理人才，建立健全公司人才储备资源库。9、加大人事管理费用投入，制定并实施各项薪酬福利提升政策和员工职业生涯计划，激发员工潜能，实现公司可持续发展。11、

7、强化公司行政综合和企划发展工作，全力保障和服务于公司战略目标的实现。12、加强公司企业文化建设，用科学先进、丰富多彩的企业文化凝聚员工精神。尤其要提炼、规范和整理出符合公司发展的核心价值观、企业使命、经营宗旨、企业基础管理理念等，使企业文化视之可见，触之可感，听之入心。篇二：2009年度工作总结及2010年工作计划2009年是公司实施“立足皖南，拓展安徽”发展战略的重要一年，在董事会和总经理室的正确领导下，广大干部员工发扬“团结，敬业，开拓，求实”的企业精神，重抓门店扩张，拓展采购渠道，培养务实团队，齐心协力，奋勇拼搏，促使企业保持了较好、较快的发展，各项工作基本完成了年初既定的目标。一、20

8、09年国内经济形势分析1、国内经济形势。受金融危机影响，第一季度经济增长缓慢，随着国家出台一系列应对危机和拉动内需政策的落实，从4月份开始国内经济形势好转，消费者信心指数止跌回升，二、三、四季度经济呈现环比增长，2009年预计全国gdp增长实现保8%目标。其中：社会消费品零售总额的增长一枝独秀，同去年相比增速达到16%。2009年安徽全省gdp增长预计达到11%，比全国高出3个百分点。社会消费品零售总额同比增长18.7。城市零售额增长18.3%，县及县以下零售额增长19.1%。今年首次出现农村消费增长高于城市消费增长。2、超市业发展形势。综观2009年的超市业发展出现四个特点（1）第一季度销售

9、疲软，二、三、四季度开始呈现环比增长。2009年促销力度同比增强，零售毛利有所下降。（2）品牌超市纷纷抢占二、三级市场，经济相对落后但潜力巨大的中部地区已成为商家拓展、争夺热土，从2009年二季度后来势凶猛。（3）品牌超市在一、二级市场优势突出、稳固，地方性龙头超市在二、三级市场具有区域竞争优势。（4）二、三级市场超市企业将进入第二轮“洗牌”。为追求新的赢利模式多数超市进行多业态的经营拓展。二、2009年公司各项数据分析2009年安徽公司商品销售总额为 3.17亿元，创利税1100万元，同比增长67%；完成销售扣税毛利 2916万元，扣税毛利率9.2%, 同比下降1.2个百分点；综合毛利达到

10、5920万元，完成全年计划的 95%，综合毛利率为18.8% ；公司的利润总额达到了300 万元三、2009年公司主要工作业绩（一）加快门店拓展，抢占市场先机1、开新店、抢市场、保增长。2009年，公司先后开设了宁国店、中山店、陵西店、黄山二店、安庆店、定远店、繁昌店等7家门店，新增营业面积39000平米；目前，公司门店总数达到17家，网络遍及全省8个地市；新开门店共计实现销售5992万元，占到总销售的19%，有力地促进了公司经营的整体增长。2、抓机遇、找资源，打基础。公司发展部主动出击，想方设法，积极寻找门店新资源。2009年先后在歙县、休宁、含山、宣城城区、乡镇签订新店开发项目8家，为20

11、10年公司及今后的可持续发展储备了资源，奠定了基础。3、主业为本，多业态推进有突破。天富置业有限公司在繁昌中心城区35亩土地的近10万平米的商业地产开发项目正在重新设计规划定稿中，在宣城的1.4万平方米的集住宿、餐饮、ktv娱乐于一体的国会xxx大酒店已全部装修完毕，即将在元月16日隆重对外营业。两大新业态项目的启动、运营，对组建xxx集团实行多业态管理，追求新的赢利模式以及可持续发展奠定了基础。（二）加大门店整改，挖掘发展潜力1、“全面瘦身”。针对门店人员编制松散、配置不合理、人浮于事等实际情况，今年3月份通过全面梳理，重新核定了门店岗位编制，总经理室带班深入门店，克服困难实施减员，共计裁员

12、220人，达到了降低营运成本之目的。2、“解困自救”。针对铜陵店、无为店等经营业绩较差的门店，公司进行了专题研究，采取措施进行整改。其中对铜陵店通过压缩经营面积3000平米、精减员工30余名、二楼整体招商转租等形式，最大限度地实现了减亏的目标；对无为店实施了卖场布局调整，增加了晚市经营，调整后销量环比增长在20以上。3、“整改弱项”。今年先后对府山店、宁国店、黄山店、定远店进行了生鲜改造，通过对蔬菜、鲜肉、水产等的经营模式由联营调整为自营，熟食重、水果更换联营商等手段，加强早晚市生鲜促销，有效地提高生鲜聚客功能，经营业绩均有了较大的提升。府山店蔬菜销售从原来的1500元/天提高到3000元/天

13、。特别是定远店在华润苏果强势竞争中，通过对生鲜经营的及时跟进、调整，日销售从低谷的4万元/天稳定到现在的7-8万元/天。4、“挖掘资源”。针对府山店“精品区域”经营业主素质差、商品档次低、效益不达标的实际情况，2009年春节过后公司对卖场“窗外场地” 重新进行布局规划、装修和招商，重点引进知名品牌服饰类商品的经营，打造精品百货，弥补卖场品项。“五一”期间开业后得到了消费者的普遍认可。通过调整，不仅商品档次得到明显提升，且租赁效益由08年不到180万元/年增加到2009年近415万元/年，同比提高近230%。（三）拓展采购渠道，促进业务提升1、主动出击攀新亲。采购部通过对欧尚、大润发等大卖场商品

14、的全品项的市调、缺项对比，今年3月、5月、8月分别多次组队到合肥、南京等大城市寻求合作新伙伴，2009年共引进新供应商255家，引进新品12104个，淘汰9365 个。年底已拥有采购供应商763家，比08年508家增加255家。其中直接进入厂方的达到60 家。拓展了渠道，丰富了商品，促进了销售。2、引进竞争扩渠道。针对生鲜联营商独家多店经营后，兼顾力量弱、管理难度大的现状，通过引进竞争，重新进行规划，目前蔬菜联营商由去年的1家发展到4家，每家限店经营3家，水果联营商由去年的1家发展到3家等，这样既促进了对联营商的管理，又扩展了联营商的合作渠道。3、推进地产搞试点。新发展门店区域性越来越强，运输半径越来