1、此外还有苏宁商圈的零售销售业务人员、华山路及榕江、长平路商铺的零售销售业务人员;华山路上的XX市学校的学生也是活跃消费群体;再计入附近小区的住户,目标客户人数应该在30000以上,按30000人计算,每人每年来消费两次,一天也有160次以上的消费机会,应当说市场相当庞大。本企业预计市场占有率30%。市场容量的变化趋势:南国商城及原龙湖乐园地段将整体拆除,整合成为华润大型商业中心,苏宁广场也已部分开业,可预见未来五年内该地段市场将进一步扩大。竞争对手的主要优势:XX路上拥有迪欧、范特西、圣堡罗三间以咖啡为主打的咖啡厅。金环路上原德宝、六星集咖啡已被拆除,长平路上的由稻里咖啡,和原六星集为同一集团
2、属下。其中嘉禧和圣堡罗开设时间均已超过8年,拥有大批熟客,知名度较高。由稻里规模最大,可同时容纳100多人,而且由于集团属下几个咖啡厅品牌,咖啡采购成本较低,人员培训时间充足,拥有较好的员工素质。竞争对手的主要劣势:嘉禧和圣堡罗开设时间太久,装修陈旧。而由稻里因为面积太大,整体装修风格杂乱,档次较低。本企业相对于竞争对手的主要优势:针对几个竞争对手的分析可见,装修陈旧或无风格是普遍存在的问题,故此XX咖啡厅将以70年代的太空风格为基调,大面积铝材装修及桌椅,加薄纱软装,切合当下的环保及复古风尚,给出惊艳的第一印象。另外免费提供各类桌游、飞镖盘、游戏工具、经典文学著作、时尚杂志。每桌配备IPAD
3、供游戏及点餐使用,打造高端大气上档次的氛围。本企业相对于竞争对手的主要劣势:新成立企业,无足够现金进行传统媒体宣传,无熟客群体,规模偏小(预计营业面积80平米,可容纳40-50人左右) 四、市场营销计划1. 产品产品或服务主要特征现场调制咖啡进口咖啡豆,咖啡厅装修入时、配备高端小饼干及蛋糕主打香脆风格咖啡外卖进口咖啡豆,限量200杯,卖完即止2.价格成本价销售价竞争对手的价格蓝山咖啡35元98元38元意式浓缩5元28元摩卡咖啡23元小饼干3元8元无蛋糕折扣销售赊账销售3.地点(1)选址细节:地址 面积(平方米) 租金或建筑成本XX市XX路80平米12000元/月(2)选择该地址的主要原因:附近
4、500米范围有国际商业大厦、信德华大厦、中信大厦、金龙大厦、全球通大厦、金讯大厦、长荣大厦、汕融大厦、金怡大厦、友谊大厦等十几多栋公司云集的商业写字楼,光职业白领数目保守估计就在5000人以上;此外还有南国商城、苏宁商圈的零售销售业务人员、华山路及榕江、长平路商铺的零售销售业务人员;华山路上的XX市外语学校的学生也是活跃消费群体;再计入附近小区的住户,目标客户人数应该在30000人以上。(3)销售方式(选择一项并打):将把产品或服务销售或提供给: 最终消费者 零售商 批发商(4)选择该销售方式的原因:咖啡作为服务型产品,往往需要附加环境这个重要因素来促进产品的销售。而且提供给最终消费者所需的资
5、金成本最低,风险也最小。4促销 人员推销成本预测 广告2000元 成本预测 公共关系3000元 营业推广5000元五、企业组织结构 企业将登记注册成 个体工商户 有限责任公司个人独资企业 其他合伙企业拟定的企业名称:企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):职务 月薪 业主或经理:XX 1*3000 员工:营业经理一人(兼收银) 1*3000 面点师兼咖啡主理 1*3000 服务员四人 4*1500 企业将获得的营业执照、许可证:类型 预计费用营业执照 150税务登记 150 卫生许可 150企业的法律责任(保险、员工的新酬、纳税):种类 预计费用员工意外险 年/500元 财产险 年/
6、1000元社保 年/12000元合伙(合作)人与合伙(合作)协议: 内 合伙人 容条款出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产 1. 工具和设备根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:名称 数量 单价总费用(元)全自动咖啡机115000进口咖啡豆磨粉机1800烘焙机3000烤箱食品陈列柜21500桌椅10套200020000书柜及游戏陈列柜12002400供应商名称电话或传真2. 交通工具根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:数量单价电动车(外卖用)2部3. 办公家具和设备办公室需要以
7、下设备:名称 办公桌椅2套8001600笔记本电脑3台25007500资料柜2个50010004. 固定资产和折旧概要项目价值 年折旧(元)工具和设备482009640交通工具400办公家具和设备101002020店铺厂房土地 合计6030012060七、流动资金(月) 1. 原材料和包装蓝山咖啡豆袋700其他咖啡豆10024000面粉及其他辅料批外带纸杯个0.52、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)费用(元)备注业主的工资雇员的工资12000租金营销费用公用事业费水、电、煤气、电话维修费保险费登记注册费450其他合计32450八、销售收入预测(12个月)销售情况 月 份销售的3456789101112(1)咖啡销售数量4800500051400平均单价35月销售额56010700001050001680001750001799000(2)点心销售数量20030060062003200400049600(3)销售数量(4)(5)(6)销售总量销售总收入九、销售和成本计划金额 月份销售含流转税销售收入57610724001082001720001798001848610流转税(增值税等)97941230818394
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